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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1030508
Contract reference
TNR-2025-00143
Contract description:
Adquisición de insumos de cocina y materiales de limpieza, correspondiente al 4to. trimestre, para ser utilizados en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/10/2025 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
TNR-DAF-CM-2025-0021
Request Title
Adquisición de Insumos de Cocina y Materiales de Limpieza para uso de Tecnificación Nacional de Riego.
Description
Adquisición de insumos de cocina y materiales de limpieza, correspondiente al 4to. trimestre, para ser utilizados en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego.
Business Operation
División Administrativa
Reply Reference
TECNIFICACION 0021
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
9,744 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/10/2025 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/11/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2165009 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
8,400.00
0.00
1,344.00
0.00
11,953.80
9,744.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar crema de 5 lb (Ver Ficha Técnica)
60
PAQ
199.23
140
8,400.00
0.00
16
1,344.00
0.00
11,953.80
9,744.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)
Missing Document
Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)
Missing Document
Adjunto de certificación Registro Industrial
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/10/2025_7_07 p.m..Pdf
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ACTA AC-DAF-2025-0067 DE ADJUDICACIÓN CM-0021 ADQ INSUMOS DE COCINA Y MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
ACTA AC-DAF-2025-0067 DE ADJUDICACIÓN CM-0021 ADQ INSUMOS DE COCINA Y MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
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Certificado de Cuota Prolimdes EG1761769446525BylPI.pdf
Certificado de Cuota Prolimdes EG1761769446525BylPI.pdf
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ORDEN DE COMPRA TNR-2025-00143 PROLIMDES.pdf
ORDEN DE COMPRA TNR-2025-00143 PROLIMDES.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
9,744.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
9,744.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Adquisición de Insumos de Cocina
9,744.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1761769446525BylPI
1
9,744.00
DOP
Vencido
Link