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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1030489 
Contract referenceTNR-2025-00138 
Contract description:Adquisición de insumos de cocina y materiales de limpieza, correspondiente al 4to. trimestre, para ser utilizados en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego. 
Goods 
Contract Start:
30/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
TNR-DAF-CM-2025-0021 
Adquisición de Insumos de Cocina y Materiales de Limpieza para uso de Tecnificación Nacional de Riego. 
Adquisición de insumos de cocina y materiales de limpieza, correspondiente al 4to. trimestre, para ser utilizados en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego. 
División Administrativa 
Insumos de limpieza y cocina 
GoodsDominicana 
8,901.25 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
05/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2164511 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
8,901.250.000.000.0010,850.008,901.25
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda Plástica Negra 55 Galones calibre 150 (1 ciento) (Ver Ficha Técnica)5PAQ850678.573,392.850.00800.710.000.004,250.003,392.85
    
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda transparente 18x24 fardo 1000/1 (Ver Ficha Técnica)5PAQ1,3201,101.685,508.400.001,299.980.000.006,600.005,508.40
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados) Missing Document
Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042) Missing Document
Adjunto de certificación Registro Industrial Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
9,744.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.019,744.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago Adquisición de Insumos de Cocina9,744.00  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1761769446525BylPI19,744.00  DOPLink