1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1034209   Contract reference DIGECOG-2025-00217   Contract description: Suministros materiales de limpieza e higiene, solicitados por la División Administrativa de esta Institución, dirigido a MiPymes   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/11/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 11/05/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DIGECOG-DAF-CD-2025-0149   Request Title Suministros materiales de limpieza e higiene, solicitados por la División Administrativa de esta Institución, dirigido a MiPymes   Description Suministros materiales de limpieza e higiene, solicitados por la División Administrativa de esta Institución, dirigido a MiPymes   Business Operation División Administrativa   Reply Reference DIGECOG-DAF-CD--2025-0149   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 31,712.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 11/11/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/05/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2164602 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 26,875.00 0.00 4,837.50 0.00 35,918.08 31,712.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 12 Unidades de Limpiador en Espuma 12 UD 230.59 345 4,140.00 0.00 18 745.20 0.00 2,767.08 4,885.20         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 60 Fardos de Fundas Plásticas Pequeñas 60 UD 96 90 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 5,760.00 6,372.00         9 42132205 - Guantes de cir(...)42132205 - Guantes de cirugía 2.3.9.3.01 50 Paquetes de Guantes Médicos Desechables 50 UD 306 235 11,750.00 0.00 18 2,115.00 0.00 15,300.00 13,865.00         10 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 5 Fardos de Servilletas Desechables 5 UD 1,168.2 902 4,510.00 0.00 18 811.80 0.00 5,841.00 5,321.80         17 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 25 Unidades de Toallas de Telas de colores 25 UD 250 43 1,075.00 0.00 18 193.50 0.00 6,250.00 1,268.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/10/2025_6_45 p.m..Pdf Download Disponibilidad de Cuota para Comprometer Suministro materiales gastable GtG_0001.pdf Disponibilidad de Cuota para Comprometer Suministro materiales gastable GtG_0001.pdf Download Orden de Compra 217 Suministro de materiales de limpieza GTG Industr_0001.pdf Orden de Compra 217 Suministro de materiales de limpieza GTG Industr_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 31,712.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 11,257.20  DOP ---- View 2.3.3.2.01 5,321.80  DOP ---- View 2.3.9.3.01 13,865.00  DOP ---- View 2.3.2.2.01 1,268.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago total 31,712.50  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1761750318668D0td3 1 31,712.50  DOP Vencido Link