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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1029209
Contract reference
FONDOMARENA-2025-00052
Contract description:
SERVICIO IMPRESION DE CARNET PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
FONDOMARENA-DAF-CD-2025-0057
Request Title
SERVICIO IMPRESION DE CARNET PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION
Description
SERVICIO IMPRESION DE CARNET PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION
Business Operation
Departamento Financiero
Reply Reference
PRESENTACION DE OFERTA FONDOMARENA-DAF-CD-2025-005
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
21,062.31 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av. 27 de febrero (plaza Central 418) OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2163871 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
17,849.42
0.00
3,212.89
0.00
22,148.00
21,062.31
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
55121807 - Porta producto
(...)
55121807 - Porta productos de identificación o accesorios
2.3.9.8.02
SERVICIO IMPRESION DE 28 CARNETS PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION. VER FICHA TECNICA
28
UD
572
464.6
13,008.78
0.00
18
2,341.58
0.00
16,016.00
15,350.36
2
55121807 - Porta producto
(...)
55121807 - Porta productos de identificación o accesorios
2.3.9.8.02
YOYO PARA CARNET PERSONALIZADO. VER FICHA TECNICA
28
UD
169
142.37
3,986.36
0.00
18
717.54
0.00
4,732.00
4,703.90
3
55121807 - Porta producto
(...)
55121807 - Porta productos de identificación o accesorios
2.3.9.8.02
PORTA CARNET VER FICHA TECNICA
28
UD
50
30.51
854.28
0.00
18
153.77
0.00
1,400.00
1,008.05
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/10/2025_9_35 p.m..Pdf
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Orden de Compras_28_10_2025_9_35 p.m..pdf
Orden de Compras_28_10_2025_9_35 p.m..pdf
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Acta de adjudicación.pdf
Acta de adjudicación.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
21,062.31
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
21,062.31
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
21,062.31
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1761688106048LlMex
1
21,062.31
DOP
Vencido
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