1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1029759   Contract reference PROMIPYME-2025-00386   Contract description: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DESECHABLES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA SEDE PRINCIPAL Y SUCURSALES DE ESTA INSTITUCIÓN.   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PROMIPYME-DAF-CD-2025-0099   Request Title ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DESECHABLES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA SEDE PRINCIPAL Y SUCURSALES DE ESTA INSTITUCIÓN.   Description ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DESECHABLES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA SEDE PRINCIPAL Y SUCURSALES DE ESTA INSTITUCIÓN.   Business Operation Depto. de Suministro   Reply Reference PROMIPYME-DAF-CD-2025-0099 PROLIMDES   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 143,960 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/10/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 de Febrero no. 522 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2155112 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 122,000.00 0.00 21,960.00 0.00 190,500.00 143,960.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES BIODEGRADABLES CAJAS 25/1 300 UD 150 95 28,500.00 0.00 18 5,130.00 0.00 45,000.00 33,630.00         2 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS DESECHABLES GRANDES No. 9 200 PAQ 90 50 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 18,000.00 11,800.00         3 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS PLÁSTICAS 200 PAQ 60 20 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 12,000.00 4,720.00         4 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DE PAPEL BIODEGRADABLES DE 6 ONZA- PAQ. 25/1 300 PAQ 115 85 25,500.00 0.00 18 4,590.00 0.00 34,500.00 30,090.00         5 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS DESECHABLES PEQUEÑOS No. 7 200 PAQ 80 75 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 16,000.00 17,700.00         6 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUBIERTOS PLASTICOS PAQ. 20/1 200 PAQ 60 20 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 12,000.00 4,720.00         7 52151505 - Agitadores des(...)52151505 - Agitadores desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 REMOVEDORES DE BEBIDAS/CAFÉ 200 PAQ 265 175 35,000.00 0.00 18 6,300.00 0.00 53,000.00 41,300.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/10/2025_8_11 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 143,960.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 143,960.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2025   ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DESECHABLES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA SEDE PRINCIPAL Y SUCURSALES DE ESTA INSTITUCIÓN. 143,960.00  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 dcc-0305-2025 1 143,960.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf