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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1050449   Contract reference DGII-2025-00615   Contract description: Adquisición de Materiales Varios Para Trabajos Área de transformadores Sede DGII. Proceso dirigido a MiPymes.   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/11/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/01/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGII-DAF-CD-2025-0111   Request Title Adquisición de Materiales Varios Para Trabajos Área de transformadores Sede DGII. Proceso dirigido a MiPymes.   Description Adquisición de Materiales Varios Para Trabajos Área de transformadores Sede DGII. Proceso dirigido a MiPymes.   Business Operation Dpto. Ingenieria   Reply Reference DGII-DAF-CD-2025-0111_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 98,276.3 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/11/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/01/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2164144 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 83,285.00 0.00 14,991.30 0.00 92,090.00 98,276.30         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 ARENA 4 UD 3,540 3,390 13,560.00 0.00 18 2,440.80 0.00 14,160.00 16,000.80         2 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO GRIS 15 UD 684.4 635 9,525.00 0.00 18 1,714.50 0.00 10,266.00 11,239.50         3 40141631 - Válvulas de bo(...)40141631 - Válvulas de bombeo 2.3.9.8.02 TAPON PVC DE 3 2 UD 40 40 80.00 0.00 18 14.40 0.00 80.00 94.40         4 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 TUBO SILICON TRANSP ANTI-HONGOS 10 ONZ 4 UD 1,400 1,450 5,800.00 0.00 18 1,044.00 0.00 5,600.00 6,844.00         5 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA BANCO 00 2 UD 9,500 1,800 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 19,000.00 4,248.00         5 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 RECUBRIMIENTO ALTA TEMPERATURA 5 UD 4,956 4,320 21,600.00 0.00 18 3,888.00 0.00 24,780.00 25,488.00         6 31211801 - Removedores de(...)31211801 - Removedores de pintura o barniz 2.3.7.2.06 THINER 6 UD 734 570 3,420.00 0.00 18 615.60 0.00 4,404.00 4,035.60         7 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 GRAVA 1 UD 2,150 2,200 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 2,150.00 2,596.00         8 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA EPOXICA GRIS 019 2 UD 1,700 7,300 14,600.00 0.00 18 2,628.00 0.00 3,400.00 17,228.00         10 31201601 - Adhesivos quím(...)31201601 - Adhesivos químicos 2.3.7.2.99 FUNDA PEGAMENTO CERAMICAS 50LB 10 UD 400 440 4,400.00 0.00 18 792.00 0.00 4,000.00 5,192.00         11 31231311 - Tubería de hie(...)31231311 - Tubería de hierro 2.3.9.8.02 PERFIL DE ACERO GALVANIZADO 2X2 CUADRADO 1 UD 1,800 1,950 1,950.00 0.00 18 351.00 0.00 1,800.00 2,301.00         12 31231311 - Tubería de hie(...)31231311 - Tubería de hierro 2.3.9.8.02 PERFIL DE ACERO GALVANIZADO 1Y1Y2 X1Y1Y2 1 UD 2,450 2,550 2,550.00 0.00 18 459.00 0.00 2,450.00 3,009.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 8. DGII-DAF-CD-2025-0111 Informe Evaluación Proceso.pdf 8. DGII-DAF-CD-2025-0111 Informe Evaluación Proceso.pdf Download 9. DGII-DAF-CM-2025-0111 Acto de a provacion de evaluación.pdf 9. DGII-DAF-CM-2025-0111 Acto de a provacion de evaluación.pdf Download 10. DGII-DAF-CD-2025-0111 Acta siemple.pdf 10. DGII-DAF-CD-2025-0111 Acta siemple.pdf Download 11. DGII-DAF-CM-2025-0111 Notificacion de adjudicación.pdf 11. DGII-DAF-CM-2025-0111 Notificacion de adjudicación.pdf Download 14. DGII-DAF-CM-2025-0111 Orden de compras.pdf 14. DGII-DAF-CM-2025-0111 Orden de compras.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 98,276.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.4.04 18,596.80  DOP ---- View 2.3.6.1.01 11,239.50  DOP ---- View 2.3.9.8.02 5,404.40  DOP ---- View 2.3.7.2.99 12,036.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 50,999.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales Varios Para Trabajos Área de transformadores Sede DGII. Proceso dirigido a MiPymes. 98,276.30  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 cc-cd-2025-0483 1 98,276.30  DOP Vencido 12. DGII-DAF-CM-2025-0111 Certificacion de cuota a comprometer.pdf