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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1029507
Contract reference
TNR-2025-00136
Contract description:
Adquisición de Materiales Gastables de Oficina y Toners para uso de la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/12/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
TNR-DAF-CD-2025-0069
Request Title
Adquisición de Materiales Gastables de Oficina y Toners para TNR
Description
Adquisición de Materiales Gastables de Oficina y Toners para uso de la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego.
Business Operation
División de Tecnología
Reply Reference
TNR-DAF-CD-2025-0069
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
19,481.81 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/12/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2164073 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
16,866.96
0.00
2,614.85
0.00
33,612.00
19,481.81
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
Cinta invisible 3/4 x 36" (ver anexos)
24
UD
88
67.79
1,626.96
0.00
18
292.85
0.00
2,112.00
1,919.81
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Felpas azules 12/1 (ver anexos)
10
UD
400
234
2,340.00
0.00
0
0.00
0.00
4,000.00
2,340.00
3
44111516 - Organizadores
(...)
44111516 - Organizadores personales
2.3.9.2.01
Agenda (ver anexos)
50
UD
550
258
12,900.00
0.00
18
2,322.00
0.00
27,500.00
15,222.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Orden Offitek CD-0069.pdf
Orden Offitek CD-0069.pdf
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Acta Adjudicación CD-0069.pdf
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Certificación de Cuota Offitek.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
7,136.64
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
7,136.64
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Materiales Gastables de Oficina y Toners para TNR
7,136.64
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1761742482725RCWUg
1
7,136.64
DOP
Vencido
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