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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1029697 
Contract reference911-2025-00216 
Contract description:Adquisición de suministro de higiene y limpieza para el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. 
Goods 
Contract Start:
29/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
911-DAF-CD-2025-0039 
Adquisición de suministro de higiene y limpieza para el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. 
Adquisición de suministro de higiene y limpieza para el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. 
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
Ariconsu & Asoc, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
247,237.94 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2163846 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
209,523.680.0037,714.260.00247,654.00247,237.94
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99Alcohol Isopropilico 70% gl84GAL1,3001,101.792,542.800.001816,657.700.00109,200.00109,200.50
    
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro en pastillas para inodoro.54CAJ901762.7241,186.880.00187,413.640.0048,654.0048,600.52
    
3
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos plásticos 10 oz, 50/1.300PAQ1018525,500.000.00184,590.000.0030,300.0030,090.00
    
4
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos plásticos 7 oz, 50/1.50PAQ60502,500.000.0018450.000.003,000.002,950.00
    
5
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda negra de 75 galones, paq. 100/1.50PAQ850720.3336,016.500.00186,482.970.0042,500.0042,499.47
    
6
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Pares de guantes de limpieza175UD8067.311,777.500.00182,119.950.0014,000.0013,897.45
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
247,237.94 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.99109,200.50  DOP----View
2.3.9.1.01104,997.44  DOP----View
2.3.9.5.0133,040.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de suministro de higiene y limpieza.247,237.94  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG17617509746041Q3Eg1247,237.94  DOPLink