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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1033490 
Contract referenceDESARROLLO PROVINCIA-2025-00041 
Contract description:Adquisición de insumos, por los siguientes 3 meses para ser utilizados en cede y dependencias correspondientes a esta institución gubernamental. 
Goods 
Contract Start:
07/11/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DESARROLLO PROVINCIA-DAF-CD-2025-0025 
Adquisición de insumos, por los siguientes 3 meses para ser utilizados en cede y dependencias correspondientes a esta institución gubernamental. 
Adquisición de insumos, por los siguientes 3 meses para ser utilizados en cede y dependencias correspondientes a esta institución gubernamental. 
Departamento Administrativo 
Adquisición de insumos, por los siguientes 3 meses 
GoodsDominicana 
162,657.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Doctor Delgado esquina Moises Garcia #307, Santo Domingo 809 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2163964 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
142,890.000.0019,767.400.00162,657.40162,657.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01AGUA 10 oz 20/1100UD21021021,000.000.000.000.0021,000.0021,000.00
    
2
50201706 - Café
2.3.1.1.01FARDO DE CAFE 1L 20/114UD7,957.66,86096,040.000.001615,366.400.00111,406.40111,406.40
    
3
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR POR LIBRA MORENA 350LB41.763612,600.000.00162,016.000.0014,616.0014,616.00
    
4
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01LATA TE FRIO 5UD802.46803,400.000.0018612.000.004,012.004,012.00
    
5
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01CAJITA DE TE CALIENTE SABORES VARIADOS32UD265.52257,200.000.00181,296.000.008,496.008,496.00
    
6
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01FRASCO CREMOLA 5UD625.45302,650.000.0018477.000.003,127.003,127.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
162,657.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.01162,657.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
3  Adquisición de insumos, por los siguientes 3 meses para ser utilizados en cede y dependencias correspondientes a esta institución gubernamental.162,657.40  DOPNoviembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1761676954590tLxNP1162,657.40  DOPLink