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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1031282
Contract reference
DCNB-2025-00054
Contract description:
Adquisición e instalación de Portón Eléctrico de Hierro y reparación de verja perimetral
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DCNB-DAF-CD-2025-0053
Request Title
Adquisición e instalación de Portón de Hierro para la DCNB y reparación de verja perimetral
Description
Adquisición e instalación de Portón de Hierro y reparación de verja perimetral , para ser instalado en la entrada principal de la institución.
Business Operation
Direccion Ejecutiva
Reply Reference
Adquisición e instalación de porton de hierro elec
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
260,297.24 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
07/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Tiradente No.1, Ensanche la Fe en el Estadio Quisqueya, Santo Domingo Distrito Nacional. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2163830 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
220,590.88
0.00
39,706.36
0.00
248,000.00
260,297.24
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30171505 - Puertas de met
(...)
30171505 - Puertas de metal
2.3.9.8.02
Adquisición e instalación de puerta de hierro y reparacion de verja perimetra
1
UD
248,000
220,590.88
220,590.88
0
0.00
18
39,706.36
0.00
248,000.00
260,297.24
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_28/10/2025_4_19 p.m..Pdf
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orden de serv porton de hierro.pdf
orden de serv porton de hierro.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
260,297.24
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
260,297.24
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición e instalación de puerta de hierro electrica y reparacion de verja perimetral
260,297.24
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
402
1
260,297.24
DOP
Vencido
cuota CD0053.pdf