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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1045112
Contract reference
PROINDUSTRIA-2025-00515
Contract description:
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL CAMIÓN K2700 PERTENECIENTE A PROINDUSTRIA".
Type of Contract
Services
Contract Start:
05/12/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0259
Request Title
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL CAMIÓN K2700 PERTENECIENTE A PROINDUSTRIA"
Description
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL CAMIÓN K2700 PERTENECIENTE A PROINDUSTRIA".
Business Operation
SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN
Reply Reference
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0259_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
271,999.99 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/12/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Debido al cálculo del Portal Transaccional, se está presentando la diferencia de un centavo faltante al monto inicial del proceso.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2164239 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
230,508.47
0.00
41,491.52
0.00
248,000.00
271,999.99
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL CAMIÓN K2700 PERTENECIENTE A PROINDUSTRIA"
1
UD
248,000
230,508.47
230,508.47
0.00
18
41,491.52
0.00
248,000.00
271,999.99
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_28/10/2025_5_01 p.m..Pdf
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9. ACTA DE ADJUDICACIÓN DAF-CD-2025-0259_0001.pdf
9. ACTA DE ADJUDICACIÓN DAF-CD-2025-0259_0001.pdf
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10. CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2025-0259_0001.pdf
10. CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2025-0259_0001.pdf
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Órdenes VIAMAR SA._.pdf
Órdenes VIAMAR SA._.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
271,999.99
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
271,999.99
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO ÚNICO
271,999.99
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
428-2025
1
272,000.00
DOP
Vencido
10. CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2025-0259_0001.pdf