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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1028881 
Contract referenceUNIHSAM-2025-00037 
Contract description:COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES  
Goods 
Contract Start:
28/10/2025 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
UNIHSAM-DAF-CM-2025-0015 
PRODUCTO DE LIMPIEZA  
PRODUCTO DE LIMPIEZA  
DEPTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO  
UNIHSAM-DAF-CM-2025-0015 
GoodsDominicana 
36,660.24 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/10/2025 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Nicolas de Ovando, esq Josefa Brea 10401 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2163923 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
31,068.000.005,592.240.0043,325.0036,660.24
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52151636 - Palas o cuchar(...)
2.3.9.5.01Cucharas desechable, grandes 5CAJ1,3005982,990.000.0018538.200.006,500.003,528.20
    
2
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01Vasos para servicio de comidas75PAQ65664,950.000.0018891.000.004,875.005,841.00
    
3
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01Vasos para servicio de comidas75PAQ90977,275.000.00181,309.500.006,750.008,584.50
    
4
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Bolsas plásticas negras 5gls8PAQ35090720.000.0018129.600.002,800.00849.60
    
5
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Bolsas plásticas negras 55gls8PAQ9004313,448.000.0018620.640.007,200.004,068.64
    
6
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Bolsas plásticas rojas 30gls3PAQ700272816.000.0018146.880.002,100.00962.88
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes para uso doméstico con aroma 12GAL2002753,300.000.0018594.000.002,400.003,894.00
    
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes para uso doméstico10GAL15068680.000.0018122.400.001,500.00802.40
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes para uso doméstico3UD1,6001,1313,393.000.0018610.740.004,800.004,003.74
    
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes para uso doméstico8UD5504373,496.000.0018629.280.004,400.004,125.28
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
36,660.24 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.055,881.12  DOP----View
2.3.9.1.0112,825.42  DOP----View
2.3.9.5.0117,953.70  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
37  COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES 36,660.24  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025UNIHSAM-2025-00037136,660.24  DOP