Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1028549 
Contract referenceDGDC-2025-00155 
Contract description:Adquisición de insumos humanos. 
Goods 
Contract Start:
31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGDC-DAF-CD-2025-0045 
Adquisición de insumos humanos.  
Adquisición de insumos humanos, para ser utilizados en los distintos deptos. pertenecientes a esta institución DGDC. 
DGDC 
Adquisición de insumos humanos._EXT 
GoodsDominicana 
244,243.04 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
31/10/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2162917 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
232,853.000.0011,390.040.00244,702.50244,243.04
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01Paq.de 1 LB cafe200UD63.7229859,600.000.001810,728.000.0012,744.0070,328.00
    
2
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Paq. de 2 Libra azucar 100UD407.136.783,678.000.0018662.040.0040,710.004,340.04
    
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Fardos 20/1 de botellas de agua 16.9 OZ200UD418.934569,000.000.000.000.0085,874.5069,000.00
    
4
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Fardos 20/1 de botellas de agua 16.9 OZ205UD35435572,775.000.000.000.0072,570.0072,775.00
    
5
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Llenado de Botellones de agua200UD164.0213927,800.000.000.000.0032,804.0027,800.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
244,243.04 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.01244,243.04  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Adquisición de insumos humanos, para ser utilizados en los distintos deptos. de esta institución DGDC244,243.04  DOPNoviembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1761587437955CNdHO1244,243.04  DOPLink