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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1028581   Contract reference INAFOCAM-2025-00208   Contract description: Adquisición de Materiales y Accesorios informáticos para ser usados por el Departamento De transformación Digital de esta institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INAFOCAM-DAF-CM-2025-0039   Request Title Adquisición de Materiales y Accesorios informáticos para ser usados por el Departamento De transformación Digital de esta institución.   Description Adquisición de Materiales y Accesorios informáticos para ser usados por el Departamento De transformación Digital de esta institución.   Business Operation DEPARTAMENTO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL   Reply Reference INAFOCAM-DAF-CM-2025-0039   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 545,537.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2162829 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 462,320.00 0.00 83,217.60 0.00 663,000.00 545,537.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         11 43211706 - Teclados 2.3.9.8.02 Teclado 25 UD 1,200 600 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 30,000.00 17,700.00         17 43202102 - Estuches para (...)43202102 - Estuches para discos flexibles 2.3.9.8.02 Enclosure para disco multidisco 2 UD 1,000 800 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 2,000.00 1,888.00         18 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.6.1.3.01 Disco Duro Externo 2TB 2 UD 20,000 6,025 12,050.00 0.00 18 2,169.00 0.00 40,000.00 14,219.00         20 26121616 - Cable de telec(...)26121616 - Cable de telecomunicaciones 2.3.9.6.01 Cables USB 3.0 Micro-B 15 UD 1,800 228 3,420.00 0.00 18 615.60 0.00 27,000.00 4,035.60         22 43222819 - Paneles de con(...)43222819 - Paneles de conexión de puertos 2.6.1.3.01 Cable USB tipo C 5 UD 1,800 240 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 9,000.00 1,416.00         23 26121630 - Accesorios de (...)26121630 - Accesorios de cable 2.3.9.8.02 Adaptador VGA-HDMI 10 UD 1,800 1,250 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 18,000.00 14,750.00         24 26121630 - Accesorios de (...)26121630 - Accesorios de cable 2.3.9.8.02 Adaptador VGA-Display port 10 UD 1,800 1,250 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 18,000.00 14,750.00         25 26121630 - Accesorios de (...)26121630 - Accesorios de cable 2.3.9.8.02 Adaptador USB-VGA 5 UD 1,800 1,250 6,250.00 0.00 18 1,125.00 0.00 9,000.00 7,375.00         28 52161520 - Micrófonos 2.6.2.1.01 Mini-GBIC(fibra óptica) 10 UD 25,000 26,000 260,000.00 0.00 18 46,800.00 0.00 250,000.00 306,800.00         29 53121706 - Maletines para(...)53121706 - Maletines para computador 2.3.9.8.02 Bultos tipo maletín para laptops 20 UD 3,500 2,000 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 70,000.00 47,200.00         30 53121706 - Maletines para(...)53121706 - Maletines para computador 2.3.9.8.02 Mochila maletín para laptops 20 UD 4,500 2,590 51,800.00 0.00 18 9,324.00 0.00 90,000.00 61,124.00         31 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Patch cord Cat. 6 de 3 pies, color azul. 100 UD 400 165 16,500.00 0.00 18 2,970.00 0.00 40,000.00 19,470.00         32 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Patch cord Cat. 6 de 7 pies, color azul. 50 UD 600 225 11,250.00 0.00 18 2,025.00 0.00 30,000.00 13,275.00         33 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Patch cord Cat. 6 de 7 pies, color blanco 50 UD 600 365 18,250.00 0.00 18 3,285.00 0.00 30,000.00 21,535.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/10/2025_4_28 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 116,429.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 18,545.99  DOP ---- View 2.3.9.8.02 58,823.97  DOP ---- View 2.6.1.3.01 7,180.01  DOP ---- View 2.3.9.2.01 25,750.02  DOP ---- View 2.3.2.1.01 6,129.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago unico 116,429.00  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1761592540345lvaeU 1 116,429.00  DOP Vencido Link