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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1028579 
Contract referenceINAFOCAM-2025-00207 
Contract description:Adquisición de Materiales y Accesorios informáticos para ser usados por el Departamento De transformación Digital de esta institución. 
Goods 
Contract Start:
27/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
INAFOCAM-DAF-CM-2025-0039 
Adquisición de Materiales y Accesorios informáticos para ser usados por el Departamento De transformación Digital de esta institución.  
Adquisición de Materiales y Accesorios informáticos para ser usados por el Departamento De transformación Digital de esta institución.  
DEPARTAMENTO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
adquisicion de MATERIALES INAFOCAM 
GoodsDominicana 
116,429 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2162825 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
98,668.640.0017,760.360.0081,500.00116,429.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
39121703 - Enlaces de cab(...)
2.3.9.8.02Tie Wraps (Dos (2) Potes)2UD700179.66359.320.001864.680.001,400.00424.00
    
10
43211708 - Mouse o bola d(...)
2.3.9.2.01Mouse25UD300389.839,745.750.00181,754.240.007,500.0011,499.99
    
12
52161514 - Audífonos
2.3.9.8.02Headset para telefonos RJ1125UD1,2001,979.6649,491.500.00188,908.470.0030,000.0058,399.97
    
21
43222819 - Paneles de con(...)
2.6.1.3.01Adaptador de red5UD1,8001,216.956,084.750.00181,095.260.009,000.007,180.01
    
26
60101732 - Punteros
2.3.9.2.01Puntero 10UD1,5001,207.6312,076.300.00182,173.730.0015,000.0014,250.03
    
34
26121604 - Cable para señ(...)
2.3.9.6.01Cable auxiliar 2UD1,0004,005.088,010.160.00181,441.830.002,000.009,451.99
    
35
11162114 - Telas o cintas(...)
2.3.2.1.01Rollo de velcro / Sujetador de aro y bucle3UD2,2001,731.365,194.080.0018934.930.006,600.006,129.01
    
36
26121539 - Cables para ca(...)
2.3.9.6.01Cable UTP Cat. 71CAJ10,0007,706.787,706.780.00181,387.220.0010,000.009,094.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
116,429.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0118,545.99  DOP----View
2.3.9.8.0258,823.97  DOP----View
2.6.1.3.017,180.01  DOP----View
2.3.9.2.0125,750.02  DOP----View
2.3.2.1.016,129.01  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  pago unico 116,429.00  DOPOctubre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1761592540345lvaeU1116,429.00  DOPLink