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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1028578 
Contract referenceINAFOCAM-2025-00206 
Contract description:Adquisición de Materiales y Accesorios informáticos para ser usados por el Departamento De transformación Digital de esta institución 
Goods 
Contract Start:
27/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
INAFOCAM-DAF-CM-2025-0039 
Adquisición de Materiales y Accesorios informáticos para ser usados por el Departamento De transformación Digital de esta institución.  
Adquisición de Materiales y Accesorios informáticos para ser usados por el Departamento De transformación Digital de esta institución.  
DEPARTAMENTO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
INAFOCAM-DAF-CM-2025-0039 
GoodsDominicana 
33,686.88 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2162824 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
28,548.200.005,138.680.0081,500.0033,686.88
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01Jack de red Cat. 6100UD175505,000.000.0018900.000.0017,500.005,900.00
    
2
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01RJ 45 Cat. 6200UD554800.000.0018144.000.0011,000.00944.00
    
4
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01Cable HDMI 6 pies5UD900100500.000.001890.000.004,500.00590.00
    
5
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01Cable HDMI 12 pies5UD1,500165825.000.0018148.500.007,500.00973.50
    
6
44102904 - Aerosol de air(...)
2.3.7.2.99Aire comprimido5UD600319.031,595.150.0018287.130.003,000.001,882.28
    
7
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01Espuma antiestática para equipos tecnologicos5UD700394.631,973.150.0018355.170.003,500.002,328.32
    
8
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Lanilla microfibra10UD25055.93559.300.0018100.670.002,500.00659.97
    
9
43211802 - Almohadillas ((...)
2.3.9.8.02MousePad Almohadillas (pads) para mouse50UD500252.1712,608.500.00182,269.530.0025,000.0014,878.03
    
13
43201402 - Tarjetas de mó(...)
2.3.9.2.01Memorias USB 128GB 3.010UD700468.714,687.100.0018843.680.007,000.005,530.78
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
116,429.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0118,545.99  DOP----View
2.3.9.8.0258,823.97  DOP----View
2.6.1.3.017,180.01  DOP----View
2.3.9.2.0125,750.02  DOP----View
2.3.2.1.016,129.01  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  pago unico 116,429.00  DOPOctubre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1761592540345lvaeU1116,429.00  DOPLink