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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1033097   Contract reference DIGEV-2025-00129   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DIGEV-DAF-CM-2025-0068   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA.   Business Operation Direccion General de las Escuelas Vocacionales   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA.   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,839,944.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2161727 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,559,275.00 0.00 280,669.50 0.00 1,839,944.50 1,839,944.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL HIGIENICO 30/1 300 UD 814.2 690 207,000.00 0.00 18 37,260.00 0.00 244,260.00 244,260.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL HIGIENICO GRANDE 12/1 300 UD 944 800 240,000.00 0.00 18 43,200.00 0.00 283,200.00 283,200.00         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1 50 UD 1,298 1,100 55,000.00 0.00 18 9,900.00 0.00 64,900.00 64,900.00         4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE SERVILLETA DE 500 UNID. JUMBO 80 UD 2,301 1,950 156,000.00 0.00 18 28,080.00 0.00 184,080.00 184,080.00         5 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 UNIDADES DE RASTRILLO PLASTICOS 50 UD 702.1 595 29,750.00 0.00 18 5,355.00 0.00 35,105.00 35,105.00         6 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON LIQUIDOS 150 GAL 265.5 225 33,750.00 0.00 18 6,075.00 0.00 39,825.00 39,825.00         7 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 CAJAS DE SPRAY AROMATIZANTE 8OZ 75 CAJ 2,065 1,750 131,250.00 0.00 18 23,625.00 0.00 154,875.00 154,875.00         8 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 CAJA DE INSECTICIDA 400 ML 1/12 10 CAJ 6,962 5,900 59,000.00 0.00 18 10,620.00 0.00 69,620.00 69,620.00         9 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 CAJA DE INSECTICIDA DE 200 ML 1/12 10 CAJ 4,602 3,900 39,000.00 0.00 18 7,020.00 0.00 46,020.00 46,020.00         10 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 GALONES DE DE ACIDO MURIATICO 50 GAL 466.1 395 19,750.00 0.00 18 3,555.00 0.00 23,305.00 23,305.00         11 47121807 - Émbolo del lav(...)47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro 2.3.9.1.01 UNID. BOMBA DE GOMA P/DESTAPAR INODORO 20 UD 230.1 195 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 4,602.00 4,602.00         12 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 UNID. BRILLO VERDE 200 UD 35.4 30 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,080.00 7,080.00         13 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALONES DE CLORO 350 GAL 153.4 130 45,500.00 0.00 18 8,190.00 0.00 53,690.00 53,690.00         14 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE AROMATIZANTE 350 GAL 289.1 245 85,750.00 0.00 18 15,435.00 0.00 101,185.00 101,185.00         15 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE PINOL 150 GAL 354 300 45,000.00 0.00 18 8,100.00 0.00 53,100.00 53,100.00         16 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 UNID. SACO DE DETERGENTE EN POLVO ACE DE 30 LIBRA 50 UD 1,652 1,400 70,000.00 0.00 18 12,600.00 0.00 82,600.00 82,600.00         17 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 UNID. ESCOBA CON SU PALO 175 UD 247.8 210 36,750.00 0.00 18 6,615.00 0.00 43,365.00 43,365.00         18 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 UNID. SUAPE CON SU PALO #32 175 UD 354 300 52,500.00 0.00 18 9,450.00 0.00 61,950.00 61,950.00         19 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 UNID. ESCOBILLA PARA INODORO 100 UD 177 150 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 17,700.00 17,700.00         20 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 UNID. DE ESCOBILLONES PEQUEÑAS 25 UD 466.1 395 9,875.00 0.00 18 1,777.50 0.00 11,652.50 11,652.50         21 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FARDO DE FUNDAS NEGRAS DE 55 GLS. 150 UD 708 600 90,000.00 0.00 18 16,200.00 0.00 106,200.00 106,200.00         22 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FARDO DE FUNDAS NEGRAS DE 24 GLS. 150 UD 531 450 67,500.00 0.00 18 12,150.00 0.00 79,650.00 79,650.00         23 47121806 - Escurridor de (...)47121806 - Escurridor de trapero 2.3.9.1.01 UNID. DE GOMA PARA SECAR AGUA 30 UD 501.5 425 12,750.00 0.00 18 2,295.00 0.00 15,045.00 15,045.00         24 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 PAQUETE DE GUANTES DE GOMA PARA FREGAR 25 PAQ 460.2 390 9,750.00 0.00 18 1,755.00 0.00 11,505.00 11,505.00         25 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 GALONES DE LIMPIADOR ROSETA 50 GAL 531 450 22,500.00 0.00 18 4,050.00 0.00 26,550.00 26,550.00         26 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 UNID. PALITAS DE RECOGEDOR DE BASURA 50 UD 188.8 160 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 9,440.00 9,440.00         27 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 PAQUETE DE JABON BOLA 1/5 50 PAQ 188.8 160 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 9,440.00 9,440.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION 0068.pdf ACTA DE ADJUDICACION 0068.pdf Download APROPIACIÓN 0068.pdf APROPIACIÓN 0068.pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Orden de Compras_firmada.pdf Orden de Compras_firmada.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,839,944.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 776,440.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 35,105.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 518,344.50  DOP ---- View 2.3.7.2.99 208,565.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 115,640.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 185,850.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA. 1,839,944.50  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1762289279438Z0g8d 1 1,839,944.50  DOP Vencido Link