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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1037554 
Contract referenceHOSPITAL CENTRAL FFA-2025-00673 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIARES DE LAVANDERIA Y LIMPIEZA. 
Goods 
Contract Start:
18/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
18/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2025-0107 
ADQUISICION DE MATERIARES DE LAVANDERIA Y LIMPIEZA. 
ADQUISICION DE MATERIARES DE LAVANDERIA Y LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO DE SALUD. 
Almacen de Propiedades del HCFA 
OFERTA-ECONOMICA_EXT 
GoodsDominicana 
639,213.79 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
18/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
18/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2161621 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
541,706.600.0097,507.190.00541,706.60639,213.79
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALONES DE CLORO600UD179.49179.49107,694.000.001819,384.920.00107,694.00127,078.92
    
2
12161702 - Soluciones reg(...)
2.3.7.2.99SACO DE BICARBONATO DE SODIO 55 LIBRA 5UD7,9317,93139,655.000.00187,137.900.0039,655.0046,792.90
    
3
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05PAQUETE DE 100 FUNDA NEGRA 55 GL 55UD85085046,750.000.00188,415.000.0046,750.0055,165.00
    
4
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05PAQUETE DE 100 FUNDA NEGRA 35 GL 55UD60060033,000.000.00185,940.000.0033,000.0038,940.00
    
5
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALON DESINFECTANTE BARIADOS210UD36036075,600.000.001813,608.000.0075,600.0089,208.00
    
6
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01GALON SUAVIFRESCO120UD348.98348.9841,877.600.00187,537.970.0041,877.6049,415.57
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01SACOS DE DETERGENTE EN POLVO 30 LB15UD2,6422,64239,630.000.00187,133.400.0039,630.0046,763.40
    
8
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01DESGRASANTE CUBETAS 5 GALONES25UD6,3006,300157,500.000.001828,350.000.00157,500.00185,850.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Sources with specific destination
639,213.79 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01498,315.89  DOP----View
2.3.7.2.9946,792.90  DOP----View
2.3.9.9.0594,105.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIARES DE LAVANDERIA Y LIMPIEZA.639,213.79  DOPOctubre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1762183714970ZFYCr1639,213.79  DOPLink