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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1028889
Contract reference
HPGSR-2025-00090
Contract description:
COMPRA DE MEDICAMENTOS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
HPGSR-DAF-CM-2025-0006
Request Title
COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES MENORES
Description
COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES MENORES
Business Operation
FARMACIA
Reply Reference
Hospital Provincial General Santiago Rodríguez CM-
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
14,606.1 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CALLE SANCHE , ESQ. ALEJANDRO BUENO. CIBAO NOROESTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2161316 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
14,606.10
0.00
0.00
0.00
37,000.00
14,606.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
25
51101504 - Clindamicina
2.3.4.1.01
Levosulpirida 25MG
96
UD
195
105
10,080.00
0
0.00
0
0
0.00
0
0.00
19,500.00
10,080.00
26
51102714 - Solución de cl
(...)
51102714 - Solución de cloruro sódico para irrigación
2.3.4.1.01
Clopidrogel 75mg
100
UD
130
28.71
2,871.00
0
0.00
0
0
0.00
0
0.00
13,000.00
2,871.00
57
51142941 - Propofol
2.3.4.1.01
Sertal simple
30
UD
150
55.17
1,655.10
0
0.00
0
0
0.00
0
0.00
4,500.00
1,655.10
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ORD FARACH.pdf
ORD FARACH.pdf
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ACTA ADJ PORTAL 23-10-25.pdf
ACTA ADJ PORTAL 23-10-25.pdf
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Cuota a comprometer- FARACH S.A-23-10-25.docx
Cuota a comprometer- FARACH S.A-23-10-25.docx
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
15,385.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
15,090.40
DOP
----
View
2.3.9.3.01
295.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
15,385.40
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
15,385.40
DOP
Vencido
Cuota a comprometer- SANTAVIL SRL-23-10-25.docx