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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1045886   Contract reference CESAC-2025-00370   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CESAC-DAF-CM-2025-0170   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Business Operation Subdireccion Administrativa   Reply Reference Suplidora Hera Marie, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,849,553.24 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 08/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) 15801 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados en el reabastecimiento del almacén del CESAC, para la limpieza e higiene de las instalaciones de la Sede Principal y las diferentes Terminales Aeroportuarias del país. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2161309 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,567,418.00 0.00 282,135.24 0.00 1,858,802.90 1,849,553.24         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA 250 CC 150 UD 177 146.3 21,945.00 0.00 18 3,950.10 0.00 26,550.00 25,895.10         2 12161503 - Kits de reacti(...)12161503 - Kits de reactivos 2.3.7.2.99 PENETRANTE WD40 DE 11 OZ 10 UD 460.2 381.53 3,815.30 0.00 18 686.75 0.00 4,602.00 4,502.05         3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 RASTRILLO PLÁSTICO TIPO ESCOBA 30 UD 277.3 238.3 7,149.00 0.00 18 1,286.82 0.00 8,319.00 8,435.82         4 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 50 UD 118 110 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 5,900.00 6,490.00         5 53131502 - Dentífrico 2.3.7.2.03 GALON DE GEL ANTIBACTERIAL ORIGINAL 5 GAL 472 391.53 1,957.65 0.00 18 352.38 0.00 2,360.00 2,310.03         6 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 ROLLO DE LANILLA BLANCA 5 UD 2,478 2,500 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 12,390.00 14,750.00         7 12161503 - Kits de reacti(...)12161503 - Kits de reactivos 2.3.7.2.99 ACIDO MURIÁTICO 70 GAL 300 350 24,500.00 0.00 18 4,410.00 0.00 21,000.00 28,910.00         8 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLOS PARA PARED 50 UD 64.9 46.53 2,326.50 0.00 18 418.77 0.00 3,245.00 2,745.27         9 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 SUAPER CON PALO NÚM. 32 10 UD 177 141.53 1,415.30 0.00 18 254.75 0.00 1,770.00 1,670.05         10 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ESCOBILLA PARA INODORO CON BASE 30 UD 118 91.53 2,745.90 0.00 18 494.26 0.00 3,540.00 3,240.16         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA CON SU PALO 35 UD 100.3 80.1 2,803.50 0.00 18 504.63 0.00 3,510.50 3,308.13         12 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR 6.2 OZ 60 UD 525 553.2 33,192.00 0.00 18 5,974.56 0.00 31,500.00 39,166.56         13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY 8.3 OZ 200 UD 129.8 101.53 20,306.00 0.00 18 3,655.08 0.00 25,960.00 23,961.08         14 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTALES 40 GAL 141.5 111.44 4,457.60 0.00 18 802.37 0.00 5,660.00 5,259.97         15 47131809 - Productos para(...)47131809 - Productos para limpiar o brillar zapatos 2.3.9.1.01 PASTA NEGRA PARA LIMPIAR ZAPATOS 50 UD 88.5 66.53 3,326.50 0.00 18 598.77 0.00 4,425.00 3,925.27         16 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 LIMPIADOR EN ESPUMA DE 22 OZ 50 UD 265.5 216.53 10,826.50 0.00 18 1,948.77 0.00 13,275.00 12,775.27         17 53131502 - Dentífrico 2.3.7.2.03 ALCOHOL ISOPROPILICO 8 OZ 20 GAL 200.7 161.61 3,232.20 0.00 18 581.80 0.00 4,014.00 3,814.00         18 53131611 - Cremas de afei(...)53131611 - Cremas de afeitar 2.3.7.2.03 ALCOHOL PARA BARBERO 1/2 GALÓN 30 GAL 395.3 326.53 9,795.90 0.00 18 1,763.26 0.00 11,859.00 11,559.16         19 31311206 - Ensambles de t(...)31311206 - Ensambles de tubería remachada no metálica 2.3.6.3.06 HOJAS DE AFEITAR DE CALIDAD 100/1 1,000 UD 12.98 3.1 3,100.00 0.00 18 558.00 0.00 12,980.00 3,658.00         20 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 JABÓN LIQUIDO DE FREGAR 100 GAL 200.7 161.61 16,161.00 0.00 18 2,908.98 0.00 20,070.00 19,069.98         21 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRAS DE OLOR AMBIENTADOR 350 UD 53.1 36.53 12,785.50 0.00 18 2,301.39 0.00 18,585.00 15,086.89         22 53131611 - Cremas de afei(...)53131611 - Cremas de afeitar 2.3.7.2.03 CAJAS DE TALCO PARA BARBERO 650 GR 5 CAJ 6,726 5,755.1 28,775.50 0.00 18 5,179.59 0.00 33,630.00 33,955.09         23 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FARDOS FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 28 X 35 100/1 150 PAQ 413 341.53 51,229.50 0.00 18 9,221.31 0.00 61,950.00 60,450.81         24 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FARDOS FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 17 X 22 100/1 250 PAQ 129.8 101.53 25,382.50 0.00 18 4,568.85 0.00 32,450.00 29,951.35         25 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FARDOS FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS DE 55 GLS 100/1 250 PAQ 590 491.53 122,882.50 0.00 18 22,118.85 0.00 147,500.00 145,001.35         26 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 BRILLO NEGRO LA MAQUINA 100 UD 354 291.53 29,153.00 0.00 18 5,247.54 0.00 35,400.00 34,400.54         27 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 12/1 150 UD 259.6 211.53 31,729.50 0.00 18 5,711.31 0.00 38,940.00 37,440.81         28 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESCOBA DE GOMA PARA SACAR AGUA 40 UD 354 291.53 11,661.20 0.00 18 2,099.02 0.00 14,160.00 13,760.22         29 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO 850 GAL 88.5 66.53 56,550.50 0.00 18 10,179.09 0.00 75,225.00 66,729.59         30 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE 850 GAL 106.2 81.53 69,300.50 0.00 18 12,474.09 0.00 90,270.00 81,774.59         31 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE PINOL 815 GAL 406.2 345 281,175.00 0.00 18 50,611.50 0.00 331,053.00 331,786.50         32 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE DE 30 LIBS 255 UD 1,239 1,115 284,325.00 0.00 18 51,178.50 0.00 315,945.00 335,503.50         33 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 GUANTES AMARILLOS PARA LIMPIEZA 12/1 20 UD 1,180 992.5 19,850.00 0.00 18 3,573.00 0.00 23,600.00 23,423.00         34 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON LIQUIDO NEUTRO PARA MANOS 150 GAL 118 91.53 13,729.50 0.00 18 2,471.31 0.00 17,700.00 16,200.81         35 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 JABON EN BOLA PARA FREGAR 5/1 100 GAL 826 691.53 69,153.00 0.00 18 12,447.54 0.00 82,600.00 81,600.54         36 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL HIGIÉNICO DOBLE 48/1 5 PAQ 885 785 3,925.00 0.00 18 706.50 0.00 4,425.00 4,631.50         37 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1 15 PAQ 767 663 9,945.00 0.00 18 1,790.10 0.00 11,505.00 11,735.10         38 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1 200 PAQ 944 791.53 158,306.00 0.00 18 28,495.08 0.00 188,800.00 186,801.08         39 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAQUETES DE SERVILLETAS 24/1 20 PAQ 100.3 95.2 1,904.00 0.00 18 342.72 0.00 2,006.00 2,246.72         40 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAQUETES DE SERVILLETAS FAMILIAR 10/1 500/1 15 PAQ 1,121 941.53 14,122.95 0.00 18 2,542.13 0.00 16,815.00 16,665.08         41 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 CAJAS DE DESINCRUSTANTE DESCALIN 6/1 37 CAJ 2,006 1,691.53 62,586.61 0.00 18 11,265.59 0.00 74,222.00 73,852.20         42 47121704 - Tapas de conte(...)47121704 - Tapas de contenedores de basura 2.3.9.1.01 CUBETA PLÁSTICA PARA LIMPIEZA 15 LITROS 13 UD 188.8 151.53 1,969.89 0.00 18 354.58 0.00 2,454.40 2,324.47         43 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES DE OFICINAS DE 5 GALONES 30 UD 472 463 13,890.00 0.00 18 2,500.20 0.00 14,160.00 16,390.20         44 47131809 - Productos para(...)47131809 - Productos para limpiar o brillar zapatos 2.3.9.1.01 LIQUIDO NEGRO PARA LIMPIAR ZAPATOS 8 ONZ 14 UD 177 145 2,030.00 0.00 18 365.40 0.00 2,478.00 2,395.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/10/2025_6_43 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,849,553.24 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 235,403.51  DOP ---- View 2.3.7.2.99 33,412.05  DOP ---- View 2.3.9.1.01 1,277,466.82  DOP ---- View 2.3.7.2.03 51,638.28  DOP ---- View 2.3.3.2.01 222,079.48  DOP ---- View 2.3.6.3.06 3,658.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 25,895.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 1,849,553.24  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1761309102254t6bBN 1 1,849,553.24  DOP Vencido Link