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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1027921   Contract reference DCD-2025-00186   Contract description: Adquisición de materiales de oficina para ser utilizado en el taller de primeros auxilios psicológicos de la Defensa Civil.   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/10/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/11/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DCD-DAF-CD-2025-0144   Request Title Adquisición de materiales de oficina para ser utilizado en el taller de primeros auxilios psicológicos de la Defensa Civil.   Description Adquisición de materiales de oficina para ser utilizado en el taller de primeros auxilios psicológicos de la Defensa Civil con fondos donados por Global Support and Development (GSD).   Business Operation Departamento de Planificacion & Desarrollo   Reply Reference DCD-DAF-CD-2025-0144_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 123,192 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 23/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/10/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2160036 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 104,400.00 0.00 18,792.00 0.00 127,650.00 123,192.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Lapiceros personalizados 100 UD 120 100 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 12,000.00 11,800.00         2 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas perzonalizadas 100 UD 250 200 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 25,000.00 23,600.00         3 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 Libreta mediana personalizada 100 UD 545 440 44,000.00 0.00 18 7,920.00 0.00 54,500.00 51,920.00         4 55121711 - Vallas publici(...)55121711 - Vallas publicitarias 2.3.3.3.01 Roll up personalizdo con nombre y logos del proyecto 1 UD 7,100 6,000 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,100.00 7,080.00         5 60121104 - Papel bond par(...)60121104 - Papel bond para para dibujo 2.3.3.2.01 Papelografo de 25 laminas blancas 1 UD 850 700 700.00 0.00 18 126.00 0.00 1,700.00 826.00         6 14111615 - Papeles de afi(...)14111615 - Papeles de afiche 2.3.3.2.01 cartulinas color blanco 15 UD 45 30 450.00 0.00 18 81.00 0.00 675.00 531.00         7 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Set de marcadores de diferentes colores 4 UD 200 375 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 800.00 1,770.00         8 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 Post it diferentes colores (tamaño normal ) 25 UD 135 110 2,750.00 0.00 18 495.00 0.00 3,375.00 3,245.00         9 46181801 - Sujetadores o (...)46181801 - Sujetadores o estuches de anteojos 2.3.9.9.04 Cordones para gafetes color mamey 100 UD 100 90 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 10,000.00 10,620.00         10 55121804 - Gafetes o port(...)55121804 - Gafetes o porta gafetes 2.3.9.8.02 Gafetes personalizados papel satinado (dise;o a sumistrar) 100 UD 125 100 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 12,500.00 11,800.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/10/2025_6_04 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 123,192.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 10,620.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 1,357.00  DOP ---- View 2.3.3.3.01 7,080.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 92,335.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 11,800.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales de oficina para ser utilizado en el taller de primeros auxilios psicológicos de la Defensa Civil. 123,192.00  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1761227374796LKgx9 1 123,192.00  DOP Vencido Link