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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1038012 
Contract referenceCNZFE-2025-00148 
Contract description:ADQUISICIÓN ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
Goods 
Contract Start:
20/11/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CNZFE-DAF-CD-2025-0057 
ADQUISICIÓN ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
ADQUISICIÓN ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES 
ANTONIO P. HACHE & Co, S.A.S_EXT 
GoodsDominicana 
99,899.93 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/11/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2160381 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
84,660.960.0015,238.970.00179,680.0099,899.93
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01LAMPARA LED 2X2 BLANCA70UD1,50098068,600.000.001812,348.000.00105,000.0080,948.00
    
2
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01LAMPARA LED 4W REDONDA20UD28055.781,115.600.0018200.810.005,600.001,316.41
    
3
30151604 - Brochas para t(...)
2.3.9.8.02BROCHAS DE 2 PULG.5UD8581.31406.550.001873.180.00425.00479.73
    
4
30151604 - Brochas para t(...)
2.3.9.8.02BROCHAS DE 1 PULG.5UD7555.08275.400.001849.570.00375.00324.97
    
5
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01CONTACTORES ELECTRICOS 40 AMP 220V 60HZ3UD10,1002,627.127,881.360.00181,418.640.0030,300.009,300.00
    
6
39121517 - Relés de volta(...)
2.3.9.6.01RELES ELECTRICOS TERMICOS TRIFASICOS 220V RANGO 30-40AMP3UD10,110974.582,923.740.0018526.270.0030,330.003,450.01
    
7
39121531 - Interruptores (...)
2.3.9.6.01FLOTAS DE NIVEL PARA CISTERNA ELECTRICA 220V2UD3,100468.63937.260.0018168.710.006,200.001,105.97
    
8
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01MOTAS ANTIGOTAS10UD95169.481,694.800.0018305.060.00950.001,999.86
    
9
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04PORTA ROLOS DE 9” P/PINTAR5UD100165.25826.250.0018148.730.00500.00974.98
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
99,899.93 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.02804.70  DOP----View
2.3.6.3.04974.98  DOP----View
2.3.9.6.0196,120.39  DOP----View
2.3.9.1.011,999.86  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN99,899.93  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1761149468793cDRCB199,899.93  DOPLink