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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1028501
Contract reference
MICM-2025-00438
Contract description:
Adquisición de Fardos de Botellitas de Agua para Consumo de este MICM
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/11/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MICM-DAF-CD-2025-0137
Request Title
Adquisición de Fardos de Botellitas de Agua para Consumo de este MICM
Description
Adquisición de Fardos de Botellitas de Agua para Consumo de este MICM
Business Operation
Departamento de Servicios Generales
Reply Reference
Oferta Técnico-Económica Solumer Company, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
247,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/11/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Lugar de Entrega de los bienes: La entrega debe de realizarse en el Departamento de Suministro y Almacén entrando por la de la Calle Gaspar Polanco no. 21, Bella Vista.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Lugar de Entrega: El lugar para la entrega de los bienes del presente proceso es el Departamento de Almacén y Suministro ubicado en el primer piso de la Torre del Ministerio de Industria, Comercio y M
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2159816 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
247,500.00
0.00
0.00
0.00
225,000.00
247,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua Embotellada - Fardos 24/1
1,500
UD
150
165
247,500.00
0.00
0.00
0.00
225,000.00
247,500.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/10/2025_2_08 p.m..Pdf
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1. Existencia de Fondos-0137.pdf
1. Existencia de Fondos-0137.pdf
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2.Certificado de Apropiación Presupuestaria-0137.pdf
2.Certificado de Apropiación Presupuestaria-0137.pdf
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3. Informe de Evaluación-0137.pdf
3. Informe de Evaluación-0137.pdf
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4. Acta de Adjudicación-0137.pdf
4. Acta de Adjudicación-0137.pdf
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5. Notificación de Oferentes Adjudicados-0137.pdf
5. Notificación de Oferentes Adjudicados-0137.pdf
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6. Orden de Compras-0137.pdf
6. Orden de Compras-0137.pdf
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7. Certificado de Cuota a Comprometer-0137.pdf
7. Certificado de Cuota a Comprometer-0137.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
247,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
247,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago contra Presentación de Factura
247,500.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1761151806462AtxoA
1
247,500.00
DOP
Vencido
Link