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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1036527
Contract reference
MEM-2025-00528
Contract description:
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE ILUMINACIÓN A NIVEL NACIONAL.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
MEM-CCC-LPN-2025-0013
Request Title
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE ILUMINACIÓN A NIVEL NACIONAL.
Description
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE ILUMINACIÓN A NIVEL NACIONAL.
Business Operation
DIRECCION DE ELECTRIFICACION RURAL UERS
Reply Reference
MEM-CCC-LPN-2025-0013 PRODUCTOS COMERCIALES
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
4,195,967.9 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Tiradente, Esq. Heriberto Pieter No. 53 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2159253 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
3,555,905.00
0.00
640,062.90
0.00
5,245,000.00
4,195,967.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
Luminaria tipo LED de 200W,300K, 85 a 265 voltios, 60Hz, Certificación UL y/o su equivalente
500
UD
10,170
6,894.91
3,447,455.00
0.00
18
620,541.90
0.00
5,085,000.00
4,067,996.90
2
26121505 - Alambre para a
(...)
26121505 - Alambre para artefactos
2.3.9.6.01
Alambre de goma 14/2 Hilos de cobre, Certificación UL y/o su equivalente
5,000
FT
32
21.69
108,450.00
0.00
18
19,521.00
0.00
160,000.00
127,971.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Compulsa Sobre B LPN-0013.pdf
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Informe final LPN-0013.pdf
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Acta de Adjudicación LPN-0013.pdf
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Contrato Procomer.pdf
Contrato Procomer.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
4,195,967.90
DOP
Budget Appropriation Value
3,356,774.32
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
4,195,967.90
DOP
3,356,774.32
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE ILUMINACIÓN A NIVEL NACIONAL
839,193.58
DOP
Diciembre
2025
1
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE ILUMINACIÓN A NIVEL NACIONAL
3,356,774.32
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1761678502834HyV87
2
839,193.58
DOP
Vencido
Link
2026
EG1769112955664uO37E
1
3,356,774.32
DOP
Aprobado
Link