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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1042635
Contract reference
SIE-2025-00268
Contract description:
Adquisición de material de limpieza correspondiente al segundo semestre 2025 para ser utilizado en la SIE, Protecom, Centros Técnicos y Puntos Expresos a nivel nacional
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
30/12/2025
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SIE-DAF-CM-2025-0036
Request Title
Adquisición de material de limpieza correspondiente al segundo semestre 2025 para ser utilizado en la SIE, Protecom, Centros Técnicos y Puntos Expresos a nivel nacional
Description
Adquisición de material de limpieza correspondiente al segundo semestre 2025 para ser utilizado en la SIE, Protecom, Centros Técnicos y Puntos Expresos a nivel nacional.
Business Operation
Dirección Administrativo Financiero
Reply Reference
SIE-0036
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
8,680.08 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2157120 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
7,356.00
0.00
1,324.08
0.00
14,400.00
8,680.08
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
25
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
limpiador de cristales 32oz
12
UD
170
73
876.00
0.00
18
157.68
0.00
2,040.00
1,033.68
28
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
Toalla para cocina en tela
12
UD
160
60
720.00
0.00
18
129.60
0.00
1,920.00
849.60
38
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Trapeador de algodón
36
UD
290
160
5,760.00
0.00
18
1,036.80
0.00
10,440.00
6,796.80
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta Re-adjudicación cm 0036.pdf
Acta Re-adjudicación cm 0036.pdf
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Yavic.pdf
Yavic.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/10/2025_4_34 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,251,309.76
DOP
Budget Appropriation Value
0.07
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
82,626.00
DOP
0.01
DOP
View
2.3.4.1.01
20,900.00
DOP
0.01
DOP
View
2.3.3.2.01
743,650.00
DOP
0.01
DOP
View
2.3.9.1.01
384,480.00
DOP
0.01
DOP
View
2.3.2.3.01
6,000.00
DOP
0.01
DOP
View
2.3.9.3.01
7,000.00
DOP
0.01
DOP
View
2.3.7.2.05
6,653.76
DOP
0.01
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1756996182050IEcCA
1
1,251,309.76
DOP
Vencido
Link
2026
EG1769192492435QsjT5
11
0.07
DOP
Aprobado
Link