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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1042636
Contract reference	SIE-2025-00266
Contract description:	Adquisición de material de limpieza correspondiente al segundo semestre 2025 para ser utilizado en la SIE, Protecom, Centros Técnicos y Puntos Expresos a nivel nacional
Type of Contract	Goods
Contract Start:	22/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	24/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	SIE-DAF-CM-2025-0036
Request Title	Adquisición de material de limpieza correspondiente al segundo semestre 2025 para ser utilizado en la SIE, Protecom, Centros Técnicos y Puntos Expresos a nivel nacional
Description	Adquisición de material de limpieza correspondiente al segundo semestre 2025 para ser utilizado en la SIE, Protecom, Centros Técnicos y Puntos Expresos a nivel nacional.
Business Operation	Dirección Administrativo Financiero
Reply Reference	SUPLIGENSA SRL PROCESO: SIE-DAF-CM-2025-0036
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	25,249.64 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	22/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	24/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2157062 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
21,398.00	0.00	0.00	3,851.64	44,843.76	25,249.64

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilleta desechable blanca tipo Coctel

PAQ

125

2,400.00

0.00

432.00

6,250.00

2,832.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Esponja para fregar

120

1,320.00

0.00

237.60

3,480.00

1,557.60

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

Alcohol isopropílico de 16 Onzas

110

190

10,780.00

0.00

1,940.40

20,900.00

12,720.40

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2.3.2.3.01

Guantes para limpieza domestica (pares)

120

1,750.00

0.00

315.00

6,000.00

2,065.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Insecticida

277.24

156

3,744.00

0.00

673.92

6,653.76

4,417.92

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2.3.9.1.01

Cubeta plástica de 12 litros

130

117

1,404.00

0.00

252.72

1,560.00

1,656.72

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Acta Re-adjudicación cm 0036.pdf	Acta Re-adjudicación cm 0036.pdf	Download
Supligensa.pdf	Supligensa.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_22/10/2025_4_21 p.m..Pdf	Download