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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1042623   Contract reference SIE-2025-00262   Contract description: Adquisición de material de limpieza correspondiente al segundo semestre 2025 para ser utilizado en la SIE, Protecom, Centros Técnicos y Puntos Expresos a nivel nacional   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SIE-DAF-CM-2025-0036   Request Title Adquisición de material de limpieza correspondiente al segundo semestre 2025 para ser utilizado en la SIE, Protecom, Centros Técnicos y Puntos Expresos a nivel nacional   Description Adquisición de material de limpieza correspondiente al segundo semestre 2025 para ser utilizado en la SIE, Protecom, Centros Técnicos y Puntos Expresos a nivel nacional.   Business Operation Dirección Administrativo Financiero   Reply Reference SIE-DAF-CM-2025-0036   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 127,054.14 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2156343 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 107,673.00 0.00 19,381.14 0.00 170,880.00 127,054.14         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         9 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Detergente en polvo 48 PAQ 240 180 8,640.00 0.00 18 1,555.20 0.00 11,520.00 10,195.20         10 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos #4 para bebidas calientes 60 PAQ 130 38 2,280.00 0.00 18 410.40 0.00 7,800.00 2,690.40         19 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro uso domestico 120 GAL 110 52.9 6,348.00 0.00 18 1,142.64 0.00 13,200.00 7,490.64         30 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda para basura de 30 galones 330 PAQ 50 22.5 7,425.00 0.00 18 1,336.50 0.00 16,500.00 8,761.50         31 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda para basura de 4 galones 450 PAQ 50 22.5 10,125.00 0.00 18 1,822.50 0.00 22,500.00 11,947.50         32 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda para basura de 13 galones 150 PAQ 50 22.5 3,375.00 0.00 18 607.50 0.00 7,500.00 3,982.50         33 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda para basura de 55 galones 500 PAQ 50 22.5 11,250.00 0.00 18 2,025.00 0.00 25,000.00 13,275.00         35 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 Guantes de látex desechable 20 CAJ 350 225 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 7,000.00 5,310.00         43 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Dispensador para papel toalla de manos 6 UD 4,500 4,195 25,170.00 0.00 18 4,530.60 0.00 27,000.00 29,700.60         44 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 Dispensador para papel higiénico jumbo 16 UD 760 600 9,600.00 0.00 18 1,728.00 0.00 12,160.00 11,328.00         45 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 zafacón en acero inoxidable 40 litros 3 UD 4,500 4,100 12,300.00 0.00 18 2,214.00 0.00 13,500.00 14,514.00         47 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 zafacón plástico de 12 litros 36 UD 200 185 6,660.00 0.00 18 1,198.80 0.00 7,200.00 7,858.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta Re-adjudicación cm 0036.pdf Acta Re-adjudicación cm 0036.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/10/2025_2_24 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,251,309.76 DOP Budget Appropriation Value 0.07 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 82,626.00  DOP 0.01  DOP View 2.3.4.1.01 20,900.00  DOP 0.01  DOP View 2.3.3.2.01 743,650.00  DOP 0.01  DOP View 2.3.9.1.01 384,480.00  DOP 0.01  DOP View 2.3.2.3.01 6,000.00  DOP 0.01  DOP View 2.3.9.3.01 7,000.00  DOP 0.01  DOP View 2.3.7.2.05 6,653.76  DOP 0.01  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1756996182050IEcCA 1 1,251,309.76  DOP Vencido Link 2026 EG1769192492435QsjT5 11 0.07  DOP Aprobado Link