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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1048080   Contract reference SIE-2025-00261   Contract description: Adquisición de material de limpieza correspondiente al segundo semestre 2025 para ser utilizado en la SIE, Protecom, Centros Técnicos y Puntos Expresos a nivel nacional   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SIE-DAF-CM-2025-0036   Request Title Adquisición de material de limpieza correspondiente al segundo semestre 2025 para ser utilizado en la SIE, Protecom, Centros Técnicos y Puntos Expresos a nivel nacional   Description Adquisición de material de limpieza correspondiente al segundo semestre 2025 para ser utilizado en la SIE, Protecom, Centros Técnicos y Puntos Expresos a nivel nacional.   Business Operation Dirección Administrativo Financiero   Reply Reference GUIPAK / SIE-DAF-CM-2025-0036   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 479,013.37 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2156341 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 405,943.54 0.00 73,069.83 0.00 877,946.00 479,013.37         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Toallas de papel 1,000 UD 350 146.66 146,660.00 0.00 18 26,398.80 0.00 350,000.00 173,058.80         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico jumbo 2,200 UD 140 75 165,000.00 0.00 18 29,700.00 0.00 308,000.00 194,700.00         11 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos #6 para bebidas calientes 24 PAQ 155 53.6 1,286.40 0.00 18 231.55 0.00 3,720.00 1,517.95         12 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos desechables #7 750 PAQ 75 42.86 32,145.00 0.00 18 5,786.10 0.00 56,250.00 37,931.10         13 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Tenedores desechables 25/1 60 PAQ 48 12.71 762.60 0.00 18 137.27 0.00 2,880.00 899.87         14 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cucharas desechables 25/1 72 PAQ 48 12.71 915.12 0.00 18 164.72 0.00 3,456.00 1,079.84         15 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos desechables No.9 24 PAQ 85 51.18 1,228.32 0.00 18 221.10 0.00 2,040.00 1,449.42         16 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos desechables No.6 72 PAQ 55 41.38 2,979.36 0.00 18 536.28 0.00 3,960.00 3,515.64         18 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante Liquido 250 GAL 310 71 17,750.00 0.00 18 3,195.00 0.00 77,500.00 20,945.00         21 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón de almendra 110 GAL 150 93.75 10,312.50 0.00 18 1,856.25 0.00 16,500.00 12,168.75         22 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón de Cuaba 72 GAL 270 123.17 8,868.24 0.00 18 1,596.28 0.00 19,440.00 10,464.52         27 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Paño de limpieza de microfibra 144 UD 50 28 4,032.00 0.00 18 725.76 0.00 7,200.00 4,757.76         29 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 Pastilla para urinal/inodoro 360 UD 75 38.9 14,004.00 0.00 18 2,520.72 0.00 27,000.00 16,524.72 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta Re-adjudicación cm 0036.pdf Acta Re-adjudicación cm 0036.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/10/2025_2_18 p.m..Pdf Download Suministros Guipak.pdf Suministros Guipak.pdf Download Orden Suministros Guipak Orden 00261.pdf Orden Suministros Guipak Orden 00261.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,251,309.76 DOP Budget Appropriation Value 0.07 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 82,626.00  DOP 0.01  DOP View 2.3.4.1.01 20,900.00  DOP 0.01  DOP View 2.3.3.2.01 743,650.00  DOP 0.01  DOP View 2.3.9.1.01 384,480.00  DOP 0.01  DOP View 2.3.2.3.01 6,000.00  DOP 0.01  DOP View 2.3.9.3.01 7,000.00  DOP 0.01  DOP View 2.3.7.2.05 6,653.76  DOP 0.01  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1756996182050IEcCA 1 1,251,309.76  DOP Vencido Link 2026 EG1769192492435QsjT5 11 0.07  DOP Aprobado Link