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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1028038
Contract reference
INDRHI-2025-00858
Contract description:
COMPRA DE NEUMATICOS, PARA SER USADOS EN LOS CAMION PERFORADOR, FICHA I-35, CAMION VOLTEO E-114 Y EL EQUIPO GREDAR FICHA N-34, PERTENECIENTES A LA INSTITUCION.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INDRHI-DAF-CM-2025-0120
Request Title
COMPRA DE NEUMATICOS, PARA SER USADOS EN LOS CAMION PERFORADOR, FICHA I-35, CAMION VOLTEO E-114 Y EL EQUIPO GREDAR FICHA N-34, PERTENECIENTES A LA INSTITUCION.
Description
COMPRA DE NEUMATICOS, PARA SER USADOS EN LOS CAMION PERFORADOR, FICHA I-35, CAMION VOLTEO E-114 Y EL EQUIPO GREDAR FICHA N-34, PERTENECIENTES A LA INSTITUCION.
Business Operation
Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego
Reply Reference
OFERTA SHALONE DISTRIBUIDORA / INDRHI-DAF-CM-2025
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
178,734.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACEN GENERAL
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2155880 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
151,470.00
0.00
27,264.60
0.00
132,000.00
178,734.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172503 - Neumáticos pa
(...)
25172503 - Neumáticos para camiones pesados
2.3.5.3.01
NEUMATICO (GOMAS) RADIALES 11R22.5, PARA CAMION FICHA, I-35
6
UD
22,000
25,245
151,470.00
0.00
18
27,264.60
0.00
132,000.00
178,734.60
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/10/2025_2_46 p.m..Pdf
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EG1761144424547zhVe2.pdf
EG1761144424547zhVe2.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
178,734.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
178,734.60
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
178,734.60
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1761144424547zhVe2
1
178,734.60
DOP
Vencido
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