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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1050916
Contract reference
UTECT-2025-00101
Contract description:
Suministro de fardos de botellas de agua, para ser utilizadas por los colaboradores de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
6 days left
(21/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
UTECT-DAF-CM-2025-0030
Request Title
Suministro de fardos de botellas de agua, para ser utilizadas por los colaboradores de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado.
Description
Suministro de fardos de botellas de agua, para ser utilizadas por los colaboradores de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado.
Business Operation
Administración
Reply Reference
UTECT-DAF-CM-2025-0030
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
688,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
6 days left
(21/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av . 27 de febrero esq. Abraham Lincoln OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2159013 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
688,000.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
688,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Adquisición fardos de botellas de agua, según especificaciones técnicas
4,000
PAQ
150
172
688,000.00
0.00
0
0.00
0.00
600,000.00
688,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/10/2025_4_05 p.m..Pdf
Download
Orden de Compras.pdf
Orden de Compras.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
688,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
516,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
688,000.00
DOP
516,000.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2
fardos de botellas de agua
172,000.00
DOP
Octubre
2025
3
fardos de botellas de agua
516,000.00
DOP
Febrero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1761066374215R3Wkg
1
390,000.00
DOP
Vencido
Link
2026
EG1770929797361hEGrr
1
516,000.00
DOP
Aprobado
Link