Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1053562 
Contract referenceHOSGEDOPOL-2025-00198 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES MUJERES. 
Goods 
Contract Start:
29/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HOSGEDOPOL-DAF-CM-2025-0065 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES MUJERES. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES MUJERES. 
Enc. de la Cafeteria/Comedor 
HOSGEDOPOL-DAF-CM-2025-0065 
GoodsDominicana 
244,997.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
22/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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Para ser utilizados en el comedor del HOSGEDOPOOL. Solicitado por el encargado de almacén de recepción y suministro de alimentos, mediante el oficio s/n. de fecha 8/10/2025. Autorizado por la Director

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2157041 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
207,625.000.0037,372.500.00421,600.00244,997.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS FOAM NO.9 FARDOS 20/2580UD1,9901,09587,600.000.001815,768.000.00159,200.00103,368.00
    
3
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01SERVILLETAS DESECHABLES, FARDO 10/50025UD1,79087521,875.000.00183,937.500.0044,750.0025,812.50
    
4
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01CUCHARAS PLASTICAS FARDO DE 40/2530UD1,35062518,750.000.00183,375.000.0040,500.0022,125.00
    
5
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01TENEDORES PLASTICOS FARDO DE 40/2520UD1,35062512,500.000.00182,250.000.0027,000.0014,750.00
    
8
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01VASO FOAM NO.12 CAJA 25/4030UD5,0052,23066,900.000.001812,042.000.00150,150.0078,942.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
Own resources
244,997.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.01244,997.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2  PAGO TOTAL POR MATERIALES DESECHABLES244,997.50  DOPOctubre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG17609857143253ktwP1244,997.50  DOPLink