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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1030233   Contract reference INM-RD-2025-00177   Contract description: Suministro de insumos de higiene y cocina para el uso del INM RD.   Type of Contract Services   Contract Start: 31/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INM-RD-DAF-CD-2025-0119   Request Title Suministro de insumos de higiene y cocina para el uso del INM RD.   Description Suministro de insumos de higiene y cocina para el uso del INM RD.   Business Operation División Administrativa y Financiera   Reply Reference Perfel, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 183,785 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Manuel Rodriguez Objio 12 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2158110 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 155,750.00 0.00 28,035.00 0.00 183,785.00 183,785.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de papel higiénico para dispensador 12/1 10 UD 1,829 1,550 15,500.00 0.00 18 2,790.00 0.00 18,290.00 18,290.00         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de Toallas de papel para dispensador 6/1 700 pies 25 UD 2,773 2,350 58,750.00 0.00 18 10,575.00 0.00 69,325.00 69,325.00         3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas 500/1 20 UD 413 350 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 8,260.00 8,260.00         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo de bolsas de basura 100/1 de 13 GLN 10 UD 531 450 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,310.00 5,310.00         5 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Refrescador de aire desinfectante en spray 3/1 10 UD 2,330.5 1,975 19,750.00 0.00 18 3,555.00 0.00 23,305.00 23,305.00         6 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Refrescador de aire con fragancia en spray 8z 30 UD 383.5 325 9,750.00 0.00 18 1,755.00 0.00 11,505.00 11,505.00         7 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Caja de vasos conicos biodegradables 4 oz 25 paquetes de 200/1 1 UD 5,251 4,450 4,450.00 0.00 18 801.00 0.00 5,251.00 5,251.00         8 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Caja de vasos biodegradables 8 oz 20 paquetes de 50/1 3 UD 4,071 3,450 10,350.00 0.00 18 1,863.00 0.00 12,213.00 12,213.00         9 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Galón de lavaplatos corta grasa 30 UD 430.7 365 10,950.00 0.00 18 1,971.00 0.00 12,921.00 12,921.00         10 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Galón de cloro para limpiar 20 UD 324.5 275 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 6,490.00 6,490.00         11 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Caja de Toallas de papel dobladas en Z, 24 paquetes 150/1 1 UD 6,431 5,450 5,450.00 0.00 18 981.00 0.00 6,431.00 6,431.00         12 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Cepillo para limpiar inodoros con base 10 UD 448.4 380 3,800.00 0.00 18 684.00 0.00 4,484.00 4,484.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/10/2025_2_11 p.m..Pdf Download Orden de Compras_20_10_2025_2_11 p.m..Pdf Orden de Compras_20_10_2025_2_11 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 183,785.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 17,464.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 64,015.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 102,306.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Suministro de insumos de higiene y cocina para el uso del INM RD. 183,785.00  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1760969528918xvknH 1 183,785.00  DOP Vencido Link