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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1056892   Contract reference ARSSEMMA-2025-00131   Contract description: adquisicion de material de limpieza correspondiente al cuarto trimetre del año 2025   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ARSSEMMA-DAF-CD-2025-0081   Request Title Adquisicion de material de limpieza correspondiente al cuarto trimetre del año 2025   Description Adquisicion de material de limpieza correspondiente al cuarto trimetre del año 2025   Business Operation UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference ARSSEMMA-DAF-CD-2025-0081   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 121,852.71 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2157805 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 103,265.00 0.00 18,587.71 0.00 121,900.00 121,852.71         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         16 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 spray glade 50 UD 350 211.02 10,551.00 0.00 18 1,899.18 0.00 17,500.00 12,450.18         10 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 dispensador papel toalla 10 UD 1,800 2,895.72 28,957.20 0.00 18 5,212.30 0.00 18,000.00 34,169.50         11 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 dispensador papel de baño 10 UD 2,000 1,115.16 11,151.60 0.00 18 2,007.29 0.00 20,000.00 13,158.89         14 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de limpieza size SML 30 UD 120 54 1,620.00 0.00 18 291.60 0.00 3,600.00 1,911.60         5 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Piedras aromaticas 200 UD 70 72 14,400.00 0.00 18 2,592.00 0.00 14,000.00 16,992.00         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Limpiador de cristales 15 UD 300 102 1,530.00 0.00 18 275.40 0.00 4,500.00 1,805.40         3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 30 GAL 140 66 1,980.00 0.00 18 356.40 0.00 4,200.00 2,336.40         4 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla Microfibra 40 GAL 70 33.76 1,350.40 0.00 18 243.07 0.00 2,800.00 1,593.47         8 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 jabon de cuaba 20 GAL 270 120 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 5,400.00 2,832.00         13 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon liquido spray lotion 60 UD 330 364.07 21,844.20 0.00 18 3,931.96 0.00 19,800.00 25,776.16         7 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS 18X24 NEGRA 10/1 30 PAQ 170 100.2 3,006.00 0.00 18 541.08 0.00 5,100.00 3,547.08         6 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS 24x30 20 PAQ 350 223.73 4,474.60 0.00 18 805.43 0.00 7,000.00 5,280.03 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/12/2025_5_54 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 1234 Budget Total Value 121,852.71 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 113,025.60  DOP ---- View 2.3.9.9.05 8,827.11  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2157805   Adquisicion de material de limpieza correspondiente al cuarto trimetre del año 2025 121,852.71  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 ARSSEMMA-DAF-CD-2025-0081 2 121,852.71  DOP Vencido FONDOS_001.pdf