1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1038111   Contract reference MIDE-2025-00392   Contract description: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/11/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIDE-DAF-CM-2025-0136   Request Title Adquisición de equipos y materiales.   Description Adquisición de equipos y materiales.   Business Operation Dirección General de Ingeniera, MIDE.   Reply Reference Bosquesa, S.R.L._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 708,035.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/11/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados en la Direccion General de Ingeniería del Ministerio de Defensa. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2157433 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 600,030.00 0.00 108,005.40 0.00 600,030.00 708,035.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 13101723 - Termoplástico 2.3.5.5.01 Termos plasticos de 40 L 2 UD 5,920 5,920 11,840.00 0.00 18 2,131.20 0.00 11,840.00 13,971.20         2 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 Pies de alambre trenzado 14 color negro 500 FT 10.46 10.46 5,230.00 0.00 18 941.40 0.00 5,230.00 6,171.40         3 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 Bombillos LED de 6500 KW 20 UD 126 126 2,520.00 0.00 18 453.60 0.00 2,520.00 2,973.60         4 46161507 - Cintas o caden(...)46161507 - Cintas o cadenas de barrera 2.3.9.9.04 Banda de precaución 3 UD 270 270 810.00 0.00 18 145.80 0.00 810.00 955.80         5 39111803 - Enchufes de lá(...)39111803 - Enchufes de lámparas 2.3.9.6.01 Rosetas de porcelana 20 UD 140 140 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 2,800.00 3,304.00         6 26121536 - Cordón de exte(...)26121536 - Cordón de extensión 2.3.9.6.01 Extensión electrica de 25 pies 125 V 1 UD 1,015 1,015 1,015.00 0.00 18 182.70 0.00 1,015.00 1,197.70         7 26121536 - Cordón de exte(...)26121536 - Cordón de extensión 2.3.9.6.01 Extensión electrica de 50 pies 125 V 1 UD 1,530 1,530 1,530.00 0.00 18 275.40 0.00 1,530.00 1,805.40         8 49121505 - Cajas de hielo 2.3.9.9.05 Neveras playeras de 90 L 2 UD 11,340 11,340 22,680.00 0.00 18 4,082.40 0.00 22,680.00 26,762.40         9 49121503 - Carpas 2.3.9.4.01 Carpas color blanco 3.6 M x 6 M 3 UD 31,435 31,435 94,305.00 0.00 18 16,974.90 0.00 94,305.00 111,279.90         10 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 Pares de botas dieléctricas antiperforantes 36 UD 8,390 8,390 302,040.00 0.00 18 54,367.20 0.00 302,040.00 356,407.20         11 46181704 - Cascos de segu(...)46181704 - Cascos de seguridad 2.3.9.9.04 Cascos ventilados para búsqueda y rescate color amarillo 15 UD 7,410 7,410 111,150.00 0.00 18 20,007.00 0.00 111,150.00 131,157.00         12 26121536 - Cordón de exte(...)26121536 - Cordón de extensión 2.3.9.6.01 Extensión electrica de 50 pies 125 V 14/3 2 UD 1,985 1,985 3,970.00 0.00 18 714.60 0.00 3,970.00 4,684.60         13 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 Regleta de 6 salidas 3 UD 1,795 1,795 5,385.00 0.00 18 969.30 0.00 5,385.00 6,354.30         14 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Lámparas LED de 100W 6400K con trípode 3 UD 11,585 11,585 34,755.00 0.00 18 6,255.90 0.00 34,755.00 41,010.90 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/10/2025_9_07 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/11/2025_4_24 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 708,035.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 13,971.20  DOP ---- View 2.3.9.4.01 111,279.90  DOP ---- View 2.3.9.6.01 67,501.90  DOP ---- View 2.3.9.9.04 488,520.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 26,762.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago único por transferencia. 708,035.40  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17607353641767bXZZ 1 708,035.40  DOP Vencido Link