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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1030291   Contract reference ARD-2025-00273   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2025-0079   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Business Operation Director de Logística (M-4), ARD   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,692,399.66 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2157418 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,434,237.00 0.00 258,162.66 0.00 1,762,250.00 1,692,399.66         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO, GALON 400 UD 100 90 36,000.00 0.00 18 6,480.00 0.00 40,000.00 42,480.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DE PISO, GALON 400 UD 200 114 45,600.00 0.00 18 8,208.00 0.00 80,000.00 53,808.00         3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO, GALON 400 UD 250 172 68,800.00 0.00 18 12,384.00 0.00 100,000.00 81,184.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 PINOL, GALON 250 UD 200 212 53,000.00 0.00 18 9,540.00 0.00 50,000.00 62,540.00         7 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 250 UD 400 290 72,500.00 0.00 18 13,050.00 0.00 100,000.00 85,550.00         8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO, FARDO 30/1 240 UD 900 865 207,600.00 0.00 18 37,368.00 0.00 216,000.00 244,968.00         9 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESGRASANTE, GALON 100 UD 450 334 33,400.00 0.00 18 6,012.00 0.00 45,000.00 39,412.00         10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA 350 UD 200 140 49,000.00 0.00 18 8,820.00 0.00 70,000.00 57,820.00         16 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLONES GRANDES 50 UD 675 990 49,500.00 0.00 18 8,910.00 0.00 33,750.00 58,410.00         11 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 TRAPEADOR DE FIBRAS 350 UD 300 225 78,750.00 0.00 18 14,175.00 0.00 105,000.00 92,925.00         12 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS, FARDO 10/1 200 UD 800 755 151,000.00 0.00 18 27,180.00 0.00 160,000.00 178,180.00         13 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRAS AROMATICAS PARA BAÑO 300 UD 100 75 22,500.00 0.00 18 4,050.00 0.00 30,000.00 26,550.00         18 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 HISOPO DE BAÑO 55 UD 300 225 12,375.00 0.00 18 2,227.50 0.00 16,500.00 14,602.50         17 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETAS PLASTICAS 40 UD 400 667.8 26,712.00 0.00 18 4,808.16 0.00 16,000.00 31,520.16         5 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO, SACO 30 LIBRAS 100 UD 1,350 815 81,500.00 0.00 18 14,670.00 0.00 135,000.00 96,170.00         6 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 DESCURTIDOR DE BAÑO, GALON 200 UD 400 303 60,600.00 0.00 18 10,908.00 0.00 80,000.00 71,508.00         14 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS PLASTICAS DE 55 GLS, FARDO 100/1 500 UD 700 520 260,000.00 0.00 18 46,800.00 0.00 350,000.00 306,800.00         15 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS PLASTICAS DE 55 GLS, FARDO 100/1 300 UD 450 418 125,400.00 0.00 18 22,572.00 0.00 135,000.00 147,972.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de Compras_17_10_2025_7_28 p.m. (2).pdf Orden de Compras_17_10_2025_7_28 p.m. (2).pdf Download CUOTA_0001.pdf CUOTA_0001.pdf Download EG175925649533388Kpw.pdf EG175925649533388Kpw.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,692,399.66 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 814,479.66  DOP ---- View 2.3.3.2.01 423,148.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 454,772.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 1,692,399.66  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1760985337980Advni 1 1,692,399.66  DOP Vencido Link