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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1041593   Contract reference TNR-2025-00128   Contract description: Adquisición de Artículos Ferreteros y Eléctricos para uso de TNR   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/11/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference TNR-DAF-CM-2025-0019   Request Title Adquisición de Artículos Ferreteros y Eléctricos para uso de TNR   Description Adquisición de Artículos Ferreteros y Eléctricos para uso de la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego   Business Operation División Administrativa   Reply Reference TNR-DAF-CM-2025=0019   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 18,585 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/11/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2157250 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 15,750.00 0.00 0.00 2,835.00 47,460.00 18,585.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Lampara Led para techo 2x2 20 UD 1,900 671.25 13,425.00 0.00 0.00 18 2,416.50 38,000.00 15,841.50         2 39121406 - Receptáculos e(...)39121406 - Receptáculos eléctricos 2.3.9.6.01 Toma Corrientes doble 15 UD 340 55 825.00 0.00 0.00 18 148.50 5,100.00 973.50         5 39111810 - Interruptor de(...)39111810 - Interruptor de lámpara 2.3.9.6.01 Interruptor sencillo decorativo 24 UD 140 57.5 1,380.00 0.00 0.00 18 248.40 3,360.00 1,628.40         10 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 Espatula reforzada de 3 4 UD 250 30 120.00 0.00 0.00 18 21.60 1,000.00 141.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta 0072 CM-0019.pdf Acta 0072 CM-0019.pdf Download Certificacion de cuota KATANA.pdf Certificacion de cuota KATANA.pdf Download Orden Katana Baterias.pdf Orden Katana Baterias.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 26,550.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 26,550.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Artículos Ferreteros y Eléctricos para uso de TNR 26,550.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1764274336309tCwiF 1 26,550.00  DOP Vencido Link