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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1027049   Contract reference ARD-2025-00272   Contract description: ADQUISICIÓN DE EXTINTORES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES NAVALES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/10/2025 09:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2025-0081   Request Title ADQUISICIÓN DE EXTINTORES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES NAVALES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Description ADQUISICIÓN DE EXTINTORES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES NAVALES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Business Operation ALMACEN DE 2DA CLASE NO GASTABLES   Reply Reference ADQUISICIÓN DE EXTINTORES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD,   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 748,479.9 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/10/2025 09:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES NAVALES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2156754 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 634,305.00 0.00 114,174.90 0.00 743,950.00 748,479.90         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         8 40141607 - Válvulas de bo(...)40141607 - Válvulas de bola 2.3.9.8.02 VALVULA 1 1/2 NPTX1 1/2 NPT ( ROSCA POR DENTRO 3 UD 2,800 2,400 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 8,400.00 8,496.00         1 46191601 - Extintores 2.3.9.9.04 EXTINTOR NUEVO CO2 10 LBS 3 UD 10,300 8,782 26,346.00 0.00 18 4,742.28 0.00 30,900.00 31,088.28         3 46191601 - Extintores 2.3.9.9.04 EXTINTOR NUEVO ABC 2.5 LBS, 1 UD 1,120 950 950.00 0.00 18 171.00 0.00 1,120.00 1,121.00         4 46191601 - Extintores 2.3.9.9.04 EXTINTOR NUEVO ABC 10 LBS 9 UD 2,500 2,130 19,170.00 0.00 18 3,450.60 0.00 22,500.00 22,620.60         7 46191601 - Extintores 2.3.9.9.04 EXTINTOR NUEVO ABC 1 UD 4,300 3,650 3,650.00 0.00 18 657.00 0.00 4,300.00 4,307.00         6 31162506 - Soporte de par(...)31162506 - Soporte de pared 2.3.9.8.02 BASE PARA EXTINTOR 2.5 LBS 1 UD 830 705 705.00 0.00 18 126.90 0.00 830.00 831.90         9 46161602 - Salvavidas 2.3.9.9.04 AROS SALVAVIDAS CON SUS DRIZAS 8 UD 18,000 15,278 122,224.00 0.00 18 22,000.32 0.00 144,000.00 144,224.32         12 25111916 - Señales de teñ(...)25111916 - Señales de teñido de emergencia 2.3.9.8.01 MARCADOR DE BOYA SALVAVIDAS 4 UD 103,500 88,200 352,800.00 0.00 18 63,504.00 0.00 414,000.00 416,304.00         10 12131604 - Antorchas 2.3.7.2.01 BENGALA CON PARACAIDAS 6 UD 7,400 6,300 37,800.00 0.00 18 6,804.00 0.00 44,400.00 44,604.00         11 12131604 - Antorchas 2.3.7.2.01 BENGALA DE MANO 4 UD 3,050 2,595 10,380.00 0.00 18 1,868.40 0.00 12,200.00 12,248.40         2 31162506 - Soporte de par(...)31162506 - Soporte de pared 2.3.9.8.02 BASE MARINA PARA EXTINTOR 3 UD 5,100 4,360 13,080.00 0.00 18 2,354.40 0.00 15,300.00 15,434.40         5 46191603 - Mangueras o bo(...)46191603 - Mangueras o boquillas para incendios 2.3.9.9.04 MANGUERAS NUEVAS CONTRA INCENDIOS 1 1/2´X100 CON COUPLING 4 UD 11,500 10,000 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 46,000.00 47,200.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de Compras_17_10_2025_5_56 p.m. (1).pdf Orden de Compras_17_10_2025_5_56 p.m. (1).pdf Download EG1760972340090TPLDE.pdf EG1760972340090TPLDE.pdf Download EG1759440691629xGKjz.pdf EG1759440691629xGKjz.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 748,479.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 416,304.00  DOP ---- View 2.3.7.2.01 56,852.40  DOP ---- View 2.3.9.8.02 24,762.30  DOP ---- View 2.3.9.9.04 250,561.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURAS 748,479.90  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1760972340090TPLDE 1 748,479.90  DOP Vencido Link