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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1036039   Contract reference HOSPITAL CENTRAL FFA-2025-00663   Contract description: ADQUISICION DE MATERIARES GASTABLES Y ARTICULOS SERIGRAFIADOS.   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/11/2025 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/11/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2025-0109   Request Title ADQUISICION DE MATERIARES GASTABLES Y ARTICULOS SERIGRAFIADOS.   Description ADQUISICION DE MATERIARES GASTABLES Y ARTICULOS SERIGRAFIADOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO DE SALUD.   Business Operation Almacen de Propiedades del HCFA   Reply Reference OFERTA-ECONOMICA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,225,076 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 14/11/2025 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/11/2025 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2156985 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,038,200.00 0.00 186,876.00 0.00 1,119,500.00 1,225,076.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 BLOCK DE RECETARIOS MEDICOS GENERALES IMPRESOSA FULL COLOR EN PAPEL BOND 24 TAMAÑO 9.5X6.5 EMBLOCADOS Y PEGADOS EN BLOCKS DE 100 UNIDADES 5,750 UD 135 130 747,500.00 0.00 18 134,550.00 0.00 776,250.00 882,050.00         2 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMA DE HOJAS TIMBRADAS A FULL COLOR EN PAPEL BOND 24 TAMAÑO 8.5X11 CON LOGO A COLOR BOND 24 TAMAÑO 8.5X11 CON LOGO A COLOR RESMA DE HOJAS TIMBRADAS A FULL COLOR EN PAPEL BOND 24 TAMAÑO 8.5X11 CON LOGO A COLOR 31 UD 2,750 2,700 83,700.00 0.00 18 15,066.00 0.00 85,250.00 98,766.00         3 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMAS DE HOJAS IMPRESA A FULL COLOR TIRO Y RETIRO DE LA UNIDAD DE HEMODIALIS TAMAÑO 8.5X11 30 UD 2,950 2,900 87,000.00 0.00 18 15,660.00 0.00 88,500.00 102,660.00         4 52121509 - Sábanas 2.3.2.2.01 JUEGOS DE SABANAS, CUBRE COLCHON, TAPA DE ALMOHADA Y MANTEL DE MESA, CON EL LOGO DEL HOSPITAL CENTRAL SERIGRAFIADO A UN COLOR TAMAÑO 11 PULGADAS EN SERIGRAFIA 250 UD 220 210 52,500.00 0.00 18 9,450.00 0.00 55,000.00 61,950.00         5 60101307 - Adhesivos de f(...)60101307 - Adhesivos de formas 2.3.3.3.01 UNIDAD DE TICKETS DE PROPIEDAD EN VINIL REFLECTIVO DORADO TAMAÑO 3 1/4 X1.5 NUMERADOS 2,000 UD 45 25 50,000.00 0.00 18 9,000.00 0.00 90,000.00 59,000.00         6 55101517 - Dibujos dimens(...)55101517 - Dibujos dimensionales o de tolerancia 2.3.3.3.01 SELLOS GOMIGRAFOS RECTANGULAR PRETINADO EN CAJA S855 1 UD 3,500 2,500 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 3,500.00 2,950.00         7 55101517 - Dibujos dimens(...)55101517 - Dibujos dimensionales o de tolerancia 2.3.3.3.01 SELLOS GOMIGRAFOS REDONDO PRETINADO EN CAJA 560 6 UD 3,500 2,500 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 21,000.00 17,700.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/10/2025_5_55 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION MODELO.pdf ACTA DE ADJUDICACION MODELO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,225,076.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 1,083,476.00  DOP ---- View 2.3.2.2.01 61,950.00  DOP ---- View 2.3.3.3.01 79,650.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIARES GASTABLES Y ARTICULOS SERIGRAFIADOS. 1,225,076.00  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1761829310679xe46p 1 1,225,076.00  DOP Vencido Link