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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1028370   Contract reference DGAP-2025-00739   Contract description: Suministro de insumos y materiales de (pintura) para el mantenimiento en diferentes Administraciones, DGA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGAP-DAF-CM-2025-0182   Request Title Suministro de insumos y materiales de (pintura) para el mantenimiento en diferentes Administraciones, DGA.   Description Suministro de insumos y materiales de (pintura) para el mantenimiento en diferentes Administraciones, DGA.   Business Operation Dpto. de Ingenieria y Mantenimiento, DGA   Reply Reference Rakari, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,146,812.73 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/04/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Oficio No D/IYM-299-2025 D/F 14/04/2025 Cotización: D/F 11/09/2025 Entrega inmediata. Forma de pago a Crédito. En la DGA estamos trabajando para la igualdad de género. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2157249 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 971,875.20 0.00 174,937.53 0.00 1,726,045.00 1,146,812.73         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha no.1" 50 UD 59 28.84 1,442.00 0.00 18 259.56 0.00 2,950.00 1,701.56         2 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha no.3’ 100 UD 236 74.9 7,490.00 0.00 18 1,348.20 0.00 23,600.00 8,838.20         3 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha no.2' 100 UD 106.2 46.2 4,620.00 0.00 18 831.60 0.00 10,620.00 5,451.60         4 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 Espátula metal de 3’ 100 UD 236 108.36 10,836.00 0.00 18 1,950.48 0.00 23,600.00 12,786.48         5 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Mota antigotas 9"x5/16’ 200 UD 413 79.36 15,872.00 0.00 18 2,856.96 0.00 82,600.00 18,728.96         6 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Porta rolo no.9' 200 UD 236 182 36,400.00 0.00 18 6,552.00 0.00 47,200.00 42,952.00         7 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Bara de pintar de 5 metro 10 UD 796.5 658 6,580.00 0.00 18 1,184.40 0.00 7,965.00 7,764.40         8 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Bara de pintar de 12 metro 5 UD 1,770 2,202.2 11,011.00 0.00 18 1,981.98 0.00 8,850.00 12,992.98         9 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 Espátula de masilla plástica pequeña 3" 50 UD 236 35 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 11,800.00 2,065.00         10 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Rollito con su mota de 3”x3/8’ 200 UD 295 200 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 59,000.00 47,200.00         11 11111601 - Yeso 2.3.6.1.04 Funda de yeso (60/65 lib) 1 PAQ 590 560 560.00 0.00 18 100.80 0.00 590.00 660.80         12 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 Masking tape verde, Va 20 UD 295 210 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 5,900.00 4,956.00         13 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Pintura Trafico Amarillo 60 GAL 2,360 1,009 60,540.00 0.00 18 10,897.20 0.00 141,600.00 71,437.20         14 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Pintura Trafico Blanca 60 GAL 2,360 1,009 60,540.00 0.00 18 10,897.20 0.00 141,600.00 71,437.20         15 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Juego de pinceles 5 UD 826 700 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,130.00 4,130.00         16 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubeta pintura acrílica blanco 80 UD 4,720 2,754.23 220,338.40 0.00 18 39,660.91 0.00 377,600.00 259,999.31         17 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 Cubeta de pintura blanca satinada 90 UD 4,720 3,559.32 320,338.80 0.00 18 57,660.98 0.00 424,800.00 377,999.78         18 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Azul Positivo acrílica 50 GAL 1,888 542.37 27,118.50 0.00 18 4,881.33 0.00 94,400.00 31,999.83         19 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Gris claro 11 aceite 100 GAL 2,124 1,009 100,900.00 0.00 18 18,162.00 0.00 212,400.00 119,062.00         20 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 Tape doble cara transparente de r pulgada extrafuerte 50 UD 413 350 17,500.00 0.00 18 3,150.00 0.00 20,650.00 20,650.00         21 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 Tape 33 3m eléctrico 50 UD 483.8 406.77 20,338.50 0.00 18 3,660.93 0.00 24,190.00 23,999.43 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name DGAP-DAF-CM-2025-0182 Acta de Adjudicacion.pdf DGAP-DAF-CM-2025-0182 Acta de Adjudicacion.pdf Download DGAP-DAF-CM-2025-0182 CCC.pdf DGAP-DAF-CM-2025-0182 CCC.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/10/2025_4_01 p.m..Pdf Download DGAP-2025-00739 RAKARI SRL.pdf DGAP-2025-00739 RAKARI SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,146,812.73 DOP Budget Appropriation Value 1,146,812.74 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.04 660.80  DOP ---- View 2.3.7.2.06 931,935.32  DOP ---- View 2.3.6.3.04 164,611.18  DOP ---- View 2.3.9.6.01 49,605.43  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Suministro de insumos y materiales de (pintura) para el mantenimiento en diferentes Administraciones, DGA. 1,146,812.73  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 SEP-2025-0753 1 1,146,812.74  DOP Vencido DGAP-DAF-CM-2025-0182 CCC.pdf 2026 SEP-2025-0753 1 1,146,812.74  DOP Aprobado DGAP-DAF-CM-2025-0182 CCC.pdf