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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1029849
Contract reference
MIREX-2025-00380
Contract description:
ADQUISICIÓN DE SOUVENIRS KIT DE CAFÉ ARTESANAL PARA SER UTILIZADOS EN LA X CUMBRE DE LAS AMÉRICAS EN DICIEMBRE 2025
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/11/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2025-0079
Request Title
ADQUISICIÓN DE SOUVENIRS KIT DE CAFÉ ARTESANAL PARA SER UTILIZADOS EN LA X CUMBRE DE LAS AMÉRICAS EN DICIEMBRE 2025.
Description
ADQUISICIÓN DE SOUVENIRS KIT DE CAFÉ ARTESANAL PARA SER UTILIZADOS EN LA X CUMBRE DE LAS AMÉRICAS EN DICIEMBRE 2025.
Business Operation
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
Reply Reference
Shop HC SRL Nº Documento: 132289201_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,849,994.56 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/11/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Independencia no. 752 Estancia San Gerónimo Ozama o Metropolitana Do.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de entrega será con la Dirección de Comunicación y un representante de la Unidad de Auditoria Interna de esta Institución. Los conduce deberán tener firma original o firma con certifi
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2156953 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,567,792.00
0.00
282,202.56
0.00
1,850,000.00
1,849,994.56
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
49101602 - Recuerdos (sou
(...)
49101602 - Recuerdos (souvenirs)
2.3.9.9.05
Souvenir kit café artesanal
800
UD
2,312.5
1,959.74
1,567,792.00
0.00
18
282,202.56
0.00
1,850,000.00
1,849,994.56
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de compras formato firma digital_17/10/2025_2_42 p.m..Pdf
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Orden de compras MIREX-2025-00380.pdf
Orden de compras MIREX-2025-00380.pdf
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Cuota para Comprometer.pdf
Cuota para Comprometer.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,849,994.56
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
1,849,994.56
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
1,849,994.56
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1761074642329nHuRp
1
1,849,994.56
DOP
Vencido
Link