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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1037120
Contract reference
DPP-2025-00987
Contract description:
COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD PARA DAR SERVICIOS DESDE 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025, EN ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE (DPP)
Type of Contract
Services
Contract Start:
29/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
DPP-CCC-PEPB-2025-0042
Request Title
COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD PARA DAR SERVICIOS DESDE 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025, EN ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE (DPP)
Description
COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD PARA DAR SERVICIOS DESDE 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025, EN ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE (DPP)
Business Operation
Departamento de Relaciones de Prensa
Reply Reference
Radio Television Arcoiris, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
696,200 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
29/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D 10106 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2157226 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
590,000.00
0.00
106,200.00
0.00
696,200.00
696,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
15
82101602 - Publicidad en
(...)
82101602 - Publicidad en televisión
2.2.2.1.01
COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVEZ DE: Programación regular; Bella Visión Canal 8
1
UD
417,720
354,000
354,000.00
0.00
18
63,720.00
0.00
417,720.00
417,720.00
15
82101601 - Publicidad en
(...)
82101601 - Publicidad en radio
2.2.2.1.01
COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVEZ DE: Programación regular; Mambo 94.3 FM.
1
UD
278,480
236,000
236,000.00
0.00
18
42,480.00
0.00
278,480.00
278,480.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_28/10/2025_3_07 p.m..Pdf
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15.1. CUOTA Radio Television Arcoiris SRL.pdf
15.1. CUOTA Radio Television Arcoiris SRL.pdf
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CONTRATO RADIO TELEVISION ARCOIRIS SRL 0042.pdf
CONTRATO RADIO TELEVISION ARCOIRIS SRL 0042.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
696,200.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.1.01
696,200.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO PAGO
696,200.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1761664304515Ydgvl
1
696,200.00
DOP
Vencido
Link