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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1026829
Contract reference	DGII-2025-00590
Contract description:	Solicitud de materiales para ser utilizados en actividades educativas del día escolar de la Cultura Tributaria. Proceso Dirigido a MiPymes.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	20/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	DGII-DAF-CD-2025-0105
Request Title	Solicitud de materiales para ser utilizados en actividades educativas del día escolar de la Cultura Tributaria. Proceso Dirigido a MiPymes.
Description	Solicitud de materiales para ser utilizados en actividades educativas del día escolar de la Cultura Tributaria. Proceso Dirigido a MiPymes.
Business Operation	Dpto.de Educación Tributaria
Reply Reference	Solicitud de materiales para ser utilizados en act
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	182,310 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	20/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2157049 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
154,500.00	0.00	0.00	27,810.00	182,900.00	182,310.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

55101513 - Tarjetas para (...)

2.3.3.3.01

Impresión abanicos en cartonite, troquelado, impresión full color, solo parte frontal.

3,000

21.24

54,000.00

0.00

9,720.00

63,720.00

82101701 - Servicios de p(...)

2.2.2.1.01

Banner tipo araña, tamaño 48 x 84 pulg., impresión full color, con ojaletes.

6,490

5,250

10,500.00

0.00

1,890.00

12,980.00

12,390.00

60121402 - Marcos de secc(...)

2.3.9.9.05

Impresión/Enmarcado 1 pulg de grosor, tamaño 8 1/2 X 14 pulg, vidrio mate, con paspartú.

2,655

2,250

90,000.00

0.00

16,200.00

106,200.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_17/10/2025_2_12 p.m..Pdf	Download
Acta Simple.pdf	Acta Simple.pdf	Download
Certificado de Cuota a Comprometer.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer.pdf	Download
Orden de Compras.pdf	Orden de Compras.pdf	Download
Orden de Servicio 4800000543.pdf	Orden de Servicio 4800000543.pdf	Download
Acta Aprob. Eva Tecnica y Econ.pdf	Acta Aprob. Eva Tecnica y Econ.pdf	Download
Informe Evaluación Final.pdf	Informe Evaluación Final.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

182,310.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.2.1.01	12,390.00 DOP	----	View
2.3.9.9.05	106,200.00 DOP	----	View
2.3.3.3.01	63,720.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Cheque	182,310.00 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	CC-CD-2025-0456	1	182,310.00 DOP	Vencido	Certificado de Cuota a Comprometer.pdf