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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1029770   Contract reference CNSS-2025-00210   Contract description: COMPRA DE ARTÍCULOS FERRETEROS T4 - DIRIGIDO A MIPYMES MUJERES   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20 days left (30/04/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CNSS-DAF-CD-2025-0110   Request Title COMPRA DE ARTÍCULOS FERRETEROS T4 - DIRIGIDO A MIPYMES MUJERES   Description COMPRA DE ARTÍCULOS FERRETEROS T4 - DIRIGIDO A MIPYMES MUJERES   Business Operation División de Servicios Generales   Reply Reference Capam Dominicana, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 154,235.44 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO 809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2157015 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 130,708.00 0.00 23,527.44 0.00 153,690.00 154,235.44         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12181501 - Ceras sintétic(...)12181501 - Ceras sintéticas 2.3.7.2.99 CERA PARA INODORO 5 UD 205 170 850.00 0.00 18 153.00 0.00 1,025.00 1,003.00         2 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 TUBOS DE SILICON PEQUEÑO 5 UD 350 289 1,445.00 0.00 18 260.10 0.00 1,750.00 1,705.10         3 31201604 - Cementos de ca(...)31201604 - Cementos de caucho 2.3.7.2.99 CEMENTO PVC 2 UD 1,770 1,500 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         4 41121515 - Bombillos de p(...)41121515 - Bombillos de pipetas 2.3.9.3.01 BOMBILLOS DE 12W 30 UD 360 300 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 10,800.00 10,620.00         5 41121515 - Bombillos de p(...)41121515 - Bombillos de pipetas 2.3.9.3.01 BOMBILLOS DE 20W 30 UD 360 300 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 10,800.00 10,620.00         6 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 LAMPARA LED REDONDA 12W 20 UD 710 734 14,680.00 0.00 18 2,642.40 0.00 14,200.00 17,322.40         7 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 LAMPARA LED REDONDA 6W 20 UD 710 734 14,680.00 0.00 18 2,642.40 0.00 14,200.00 17,322.40         8 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 LAMPARA LED REDONDA 50W SUPERFICIE 10 UD 2,250 1,900 19,000.00 0.00 18 3,420.00 0.00 22,500.00 22,420.00         9 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 LAMPARA LED DE SUPERFICIE 12X24 24W 20 UD 2,365 1,800 36,000.00 0.00 18 6,480.00 0.00 47,300.00 42,480.00         10 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 DILUYENTE PARA PINTURA 2 GAL 200 169 338.00 0.00 18 60.84 0.00 400.00 398.84         11 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA DE 3 5 UD 245 204 1,020.00 0.00 18 183.60 0.00 1,225.00 1,203.60         12 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA DE 2 1/2 5 UD 195 162 810.00 0.00 18 145.80 0.00 975.00 955.80         13 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA DE 2 5 UD 165 136 680.00 0.00 18 122.40 0.00 825.00 802.40         14 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 ROLOS DE PINTAR GRANDE 5 UD 165 136 680.00 0.00 18 122.40 0.00 825.00 802.40         15 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 ROLOS DE PINTAR PEQUEÑOS 5 UD 165 136 680.00 0.00 18 122.40 0.00 825.00 802.40         16 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 MOTA GRANDE 10 UD 130 102 1,020.00 0.00 18 183.60 0.00 1,300.00 1,203.60         17 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 MOTA PEQUEÑA 10 UD 165 134 1,340.00 0.00 18 241.20 0.00 1,650.00 1,581.20         18 27111715 - Llaves de tors(...)27111715 - Llaves de torsión 2.3.6.3.04 JUEGO DE BARRERA PARA CONCRETO TIPO HILTON 1 UD 3,250 2,737 2,737.00 0.00 18 492.66 0.00 3,250.00 3,229.66         19 24101504 - Carretones de (...)24101504 - Carretones de mano o accesorios 2.6.4.6.01 CARRITO DE PLATAFORMA DE ALUMINIO 1 UD 10,500 8,898 8,898.00 0.00 18 1,601.64 0.00 10,500.00 10,499.64         20 39121407 - Strips de cone(...)39121407 - Strips de conexiones 2.3.9.6.01 REGLETA DE 6 HOYOS 10 UD 580 485 4,850.00 0.00 18 873.00 0.00 5,800.00 5,723.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN DE COMPRAS #210.pdf ORDEN DE COMPRAS #210.pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 154,235.44 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 105,267.80  DOP ---- View 2.3.7.2.99 6,248.10  DOP ---- View 2.3.7.2.06 398.84  DOP ---- View 2.3.6.3.04 10,581.06  DOP ---- View 2.6.4.6.01 10,499.64  DOP ---- View 2.3.9.3.01 21,240.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE ARTÍCULOS FERRETEROS T4 - DIRIGIDO A MIPYMES MUJERES 143,735.80  DOP Diciembre 2025 2   COMPRA DE ARTÍCULOS FERRETEROS T4 - DIRIGIDO A MIPYMES MUJERES 10,499.64  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1761743190844VRFWx 1 154,235.44  DOP Vencido Link