1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1050826
Contract reference
FIDEICOMISO-2025-00286
Contract description:
"ADQUISICIÓN DE BATERIAS DE CICLO PROFUNDO TIPO AGM PARA LAS ESTACIONES DE PEAJE "
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/02/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
FIDEICOMISO-DAF-CD-2025-0039
Request Title
"ADQUISICIÓN DE BATERIAS DE CICLO PROFUNDO TIPO AGM PARA LAS ESTACIONES DE PEAJE "
Description
"ADQUISICIÓN DE BATERIAS DE CICLO PROFUNDO TIPO AGM PARA LAS ESTACIONES DE PEAJE "
Business Operation
Dirección de Inspección y Mantenimiento Vial
Reply Reference
"ADQUISICIÓN DE BATERIAS DE CICLO PROFUNDO TIPO AG
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
244,142 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
15/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/02/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2156260 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
206,900.00
0.00
37,242.00
0.00
244,142.08
244,142.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111707 - Baterías de pl
(...)
26111707 - Baterías de plomo-ácido
2.3.9.6.01
Baterías de ciclo profundo tipo AGM
16
UD
15,258.88
12,931.25
206,900.00
0.00
18
37,242.00
0.00
244,142.08
244,142.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/10/2025_7_08 p.m..Pdf
Download
ORDEN DE COMPRAS CD-0039..pdf
ORDEN DE COMPRAS CD-0039..pdf
Download
CUOTA A COMPROMETER.pdf
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Download
ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
244,142.00
DOP
Budget Appropriation Value
244,142.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
244,142.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago a Electrosistemas Fondeur, SRL
244,142.00
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
0000205
1
244,142.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
2026
0000205
2
244,142.00
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER.pdf