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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1026352   Contract reference ARD-2025-00271   Contract description: ADQUISICIÓN DE BATERÍAS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS UNIDADES NAVALES Y TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/10/2025 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/01/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2025-0083   Request Title ADQUISICIÓN DE BATERÍAS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS UNIDADES NAVALES Y TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Description ADQUISICIÓN DE BATERÍAS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS UNIDADES NAVALES Y TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Business Operation Direccion de Transportación   Reply Reference ADQUISICIÓN DE BATERÍAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,792,909.67 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/10/2025 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADAS EN LAS UNIDADES NAVALES Y TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2156258 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,519,414.97 0.00 273,494.70 0.00 1,809,000.00 1,792,909.67         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERÍA 27/12 CON POLO NORMAL 6 UD 36,000 30,121.45 180,728.70 0.00 18 32,531.17 0.00 216,000.00 213,259.87         2 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERÍA 17/12 CON POLO NORMAL 6 UD 33,000 27,610.24 165,661.44 0.00 18 29,819.06 0.00 198,000.00 195,480.50         3 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERÍA 17/12 CON TORNILLOS 7 UD 20,000 16,732.69 117,128.83 0.00 18 21,083.19 0.00 140,000.00 138,212.02         4 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERÍA 15/12 CON POLO 7 UD 25,000 20,916.37 146,414.59 0.00 18 26,354.63 0.00 175,000.00 172,769.22         5 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERÍA 13/12 CON POLO 7 UD 20,000 16,733.69 117,135.83 0.00 18 21,084.45 0.00 140,000.00 138,220.28         6 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERÍA AMG ME49R900AGM 18 UD 35,000 29,284.71 527,124.78 0.00 18 94,882.46 0.00 630,000.00 622,007.24         7 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERÍA EN GELATINA 12 VOLTIOS 5 UD 22,000 18,404.16 92,020.80 0.00 18 16,563.74 0.00 110,000.00 108,584.54         8 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERÍA DE GELATINA 250 AMP. 8 UD 25,000 21,650 173,200.00 0.00 18 31,176.00 0.00 200,000.00 204,376.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de Compras_16_10_2025_6_38 p.m..pdf Orden de Compras_16_10_2025_6_38 p.m..pdf Download EG1759865791557BMcRu.pdf EG1759865791557BMcRu.pdf Download EG1760727826148et2Tx.pdf EG1760727826148et2Tx.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,792,909.67 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 1,792,909.67  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE FACTURA 1,792,909.67  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1760727826148et2Tx 1 1,792,909.67  DOP Vencido Link