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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1028503   Contract reference MICM-2025-00428   Contract description: Recarga Botellones de Agua de 5 Galones y Fardos de Botellitas de Agua para Suplir la Torre MICM y Oficina Regional de Santiago..   Type of Contract Services   Contract Start: 30/10/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/10/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MICM-DAF-CM-2025-0151   Request Title Recarga Botellones de Agua de 5 Galones y Fardos de Botellitas de Agua para Suplir la Torre MICM y Oficina Regional de Santiago...   Description Recarga Botellones de Agua de 5 Galones y Fardos de Botellitas de Agua para Suplir la Torre MICM y Oficina Regional de Santiago...   Business Operation Departamento de Servicios Generales   Reply Reference OFERTA TECNICA Y ECONOMICA GRUPO ALASKA S.A. SERVI   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 925,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/10/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/10/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero No. 306 Torre Integral MICM 11000 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2156304 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 925,000.00 0.00 0.00 0.00 1,597,500.00 925,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Agua - Botellones de 5 Galones 9,500 UD 100 55 522,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 950,000.00 522,500.00         2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Agua - Botellones de 5 Galones 500 UD 95 55 27,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 47,500.00 27,500.00         3 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Agua - Botellitas Fardo 20/1 3,000 UD 200 125 375,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 600,000.00 375,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 1.Requerimiento COM-2025-0992.pdf 1.Requerimiento COM-2025-0992.pdf Download 1.Requerimiento SG-2025-127- COM-2025-1115.pdf 1.Requerimiento SG-2025-127- COM-2025-1115.pdf Download 2.Base de la Contratación.pdf 2.Base de la Contratación.pdf Download 3.Solicitud de Compra.pdf 3.Solicitud de Compra.pdf Download 5.Certifcado de Apropiación Presupuestaria.pdf 5.Certifcado de Apropiación Presupuestaria.pdf Download 6.Certificación Existencia de Fondos.pdf 6.Certificación Existencia de Fondos.pdf Download 14.Acta de apertura 0151.pdf 14.Acta de apertura 0151.pdf Download 15.Informe Preliminar.pdf 15.Informe Preliminar.pdf Download 16.Acta de Aprobación Informe Preliminar.pdf 16.Acta de Aprobación Informe Preliminar.pdf Download 17.Informe Definitivo.pdf 17.Informe Definitivo.pdf Download 18. Acto de Aprobación del Informe Definitivo.pdf 18. Acto de Aprobación del Informe Definitivo.pdf Download 20-Informe de Evaluación Económica.pdf 20-Informe de Evaluación Económica.pdf Download 21- Acta de Adjudicación.pdf 21- Acta de Adjudicación.pdf Download 22-Orden de Serivicio.pdf 22-Orden de Serivicio.pdf Download Certificado de Cuota para Comprometer.pdf Certificado de Cuota para Comprometer.pdf Download Certificado de Apropiación Presupuestaria 2.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria 2.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 925,000.00 DOP Budget Appropriation Value 925,000.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 925,000.00  DOP 925,000.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2   Pago a presentación de factura 925,000.00  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1760986520827EkYv4 1 125,000.00  DOP Vencido Link 2026 EG1769097878765rTZhn 1 925,000.00  DOP Aprobado Link