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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1036799
Contract reference
TRABAJO-2025-00176
Contract description:
Suministro e instalación de 3 mantenedores de carga de 12V Y 24V para la plantas eléctricas SDMO KKW, FRAMA 45KVA Y 40KVA Perfil:Compras por Debajo del Umbral
Type of Contract
Services
Contract Start:
04/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
TRABAJO-DAF-CD-2025-0104
Request Title
Suministro e instalación de 3 mantenedores de carga de 12V Y 24V para la plantas eléctricas SDMO KKW, FRAMA 45KVA Y 40KVA
Description
Suministro e instalación de 3 mantenedores de carga de 12V Y 24V para la plantas eléctricas SDMO KKW, FRAMA 45KVA Y 40KVA
Business Operation
SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
Suministro e instalación de 3 mantenedores de carg
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
43,542 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIF - Costo, seguro y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
04/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2156142 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
36,900.00
0.00
6,642.00
0.00
43,542.00
43,542.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
Suministro e instalación de mantenedor de carga de 12V para la planta eléctricas 40KVA
1
UD
14,514
12,300
12,300.00
0.00
18
2,214.00
0.00
14,514.00
14,514.00
2
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
Suministro e instalación de mantenedor de carga de 24V para la planta eléctricas SDMO 750KW y frama 45KVA
2
UD
14,514
12,300
24,600.00
0.00
18
4,428.00
0.00
29,028.00
29,028.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_16/10/2025_5_33 p.m..Pdf
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Orden mantenedores de carga DSETA GROUP.pdf
Orden mantenedores de carga DSETA GROUP.pdf
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Cuota comprometer MANTENEDORES.pdf
Cuota comprometer MANTENEDORES.pdf
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CUOTA DSETA GROUP.pdf
CUOTA DSETA GROUP.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
43,542.00
DOP
Budget Appropriation Value
43,542.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
43,542.00
DOP
43,542.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1760109036809cJWoN
3
43,542.00
DOP
Vencido
Link
2026
EG1774284316860O0Cly
1
43,542.00
DOP
Aprobado
Link