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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1027720   Contract reference AYUNTAMIENTO STGO-2025-00238   Contract description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y SUMINISTRO   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/10/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/10/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0129   Request Title ADQUISICIÓN DE INSUMOS A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y SUMINISTRO   Description ADQUISICIÓN DE INSUMOS A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y SUMINISTRO   Business Operation ALMACÉN Y SUMINISTRO   Reply Reference AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0129   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 495,082.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/10/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/10/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2155926 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 423,300.00 0.00 71,782.50 0.00 567,795.00 495,082.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 10151501 - Semillas o plá(...)10151501 - Semillas o plántulas de fríjol 2.6.7.9.01 FRASCO SEMILLAS MIXTA CON SAL 32 OZ 50 UD 1,636 1,450 72,500.00 0.00 18 13,050.00 0.00 81,800.00 85,550.00         2 10151501 - Semillas o plá(...)10151501 - Semillas o plántulas de fríjol 2.6.7.9.01 FRASCO SEMILLA MIXTA SIN SAL 32 ON 100 UD 1,596 1,450 145,000.00 0.00 18 26,100.00 0.00 159,600.00 171,100.00         3 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 SACOS AZUCAR CREMA 15 UD 3,908 3,350 50,250.00 0.00 16 8,040.00 0.00 58,620.00 58,290.00         4 50171903 - Aceitunas 2.3.1.1.01 LATAS TUNA EN AGUA 300 UD 103 90 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 30,900.00 31,860.00         5 50171903 - Aceitunas 2.3.1.1.01 LATAS TUNA EN ACEITE 300 UD 103 90 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 30,900.00 31,860.00         6 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 CAJAS LECHE DESCREMA 12/1 15 CAJ 1,078 995 14,925.00 0.00 0 0.00 0.00 16,170.00 14,925.00         7 50171903 - Aceitunas 2.3.1.1.01 POTES ACEITUNA RELLENA DE QUESO 25 UD 205 175 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 5,125.00 5,162.50         8 50171903 - Aceitunas 2.3.1.1.01 POTES ACEITUNA RELLENA DE PIMIENTOS 25 UD 130 160 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 3,250.00 4,720.00         9 52151706 - Palillos 2.3.9.5.01 POTES PALILLOS DE PICADERAS DE COLORE 100 UD 169 140 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 16,900.00 16,520.00         10 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 CAJAS GALLETAS DE SODA 12/1 100 CAJ 1,059 160 16,000.00 0.00 18 2,880.00 0.00 105,900.00 18,880.00         11 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 LATAS SALCHICAS DE 5 OZ 100 UD 37 40 4,000.00 0.00 0 0.00 0.00 3,700.00 4,000.00         12 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 CREMORA 12/1 15 CAJ 3,662 2,950 44,250.00 0.00 18 7,965.00 0.00 54,930.00 52,215.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/10/2025_3_51 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 495,082.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.7.9.01 256,650.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 221,912.50  DOP ---- View 2.3.9.5.01 16,520.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE INSUMOS A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 495,082.50  DOP Enero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0129 2025 495,082.50  DOP Vencido CUOTA.pdf