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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1073401
Contract reference
MIREX-2025-00373
Contract description:
ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN DIVERSAS ÁREAS DEL MIREX
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/03/2026 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/07/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2025-0068
Request Title
ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN DIVERSAS ÁREAS DEL MIREX
Description
ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN DIVERSAS ÁREAS DEL MIREX
Business Operation
Departamento de Planta física y mantenimiento
Reply Reference
OFERTA TONOS & COLORES SRL _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
80,516.94 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/03/2026 15:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/03/2026 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de entrega de los artículos deberá hacerse con la Departamento de Planta Física y Mantenimiento, División de Almacén y Suministros y un representante de la Unidad de Auditoría Interna
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2154043 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
68,234.70
0.00
12,282.24
0.00
154,556.40
80,516.94
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
5
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
Marrón Ref.: 25a-1a (cubeta)
10
UD
8,960.92
3,850.68
38,506.80
0.00
18
6,931.22
0.00
89,609.20
45,438.02
11
31211703 - Lacas
2.3.7.2.06
Laca semi mate
20
GAL
2,073.26
990.93
19,818.60
0.00
18
3,567.35
0.00
41,465.20
23,385.95
17
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06
Sellador
10
GAL
2,348.2
990.93
9,909.30
0.00
18
1,783.67
0.00
23,482.00
11,692.97
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Certificacion de Cuota a comprometer Tonos y colores.pdf
Certificacion de Cuota a comprometer Tonos y colores.pdf
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Orden_de_compras_formato_firma_digital_Tonos_y_.pdf
Orden_de_compras_formato_firma_digital_Tonos_y_.pdf
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10. _Acta_de_Adjudicacion MIREX-DAF-CM-2025-0068.pdf
10. _Acta_de_Adjudicacion MIREX-DAF-CM-2025-0068.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
80,516.94
DOP
Budget Appropriation Value
80,516.94
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
80,516.94
DOP
80,516.94
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO
80,516.94
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1761149570863Lf2V6
1
80,516.94
DOP
Vencido
Link
2026
EG1770384196429DxMHS
3
80,516.94
DOP
Aprobado
Link