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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1030382
Contract reference
MIREX-2025-00372
Contract description:
ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN DIVERSAS ÁREAS DEL MIREX
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2025-0068
Request Title
ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN DIVERSAS ÁREAS DEL MIREX
Description
ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN DIVERSAS ÁREAS DEL MIREX
Business Operation
Departamento de Planta física y mantenimiento
Reply Reference
OFERTA KRAKOW QUALITY MULTI SERVICES SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
71,490.02 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de entrega de los artículos deberá hacerse con la Departamento de Planta Física y Mantenimiento, División de Almacén y Suministros y un representante de la Unidad de Auditoría Interna
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2153940 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
60,584.76
0.00
10,905.26
0.00
88,259.28
71,490.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
Gris perla epoxi
20
GAL
3,602.54
2,472.93
49,458.60
0.00
18
8,902.55
0.00
72,050.80
58,361.15
14
60121213 - Pinturas o med
(...)
60121213 - Pinturas o medios al oleo sintéticos tratados con calor
2.3.7.2.06
Óleo marrón #3 D/ 200 Ml
17
UD
953.44
654.48
11,126.16
0.00
18
2,002.71
0.00
16,208.48
13,128.87
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
3_Orden_de_compras_formato_firma_digital_1_Krakow_Quality_Multi_Services_.pdf
3_Orden_de_compras_formato_firma_digital_1_Krakow_Quality_Multi_Services_.pdf
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Certificacion de Cuota a comprometer Krakow Quality.pdf
Certificacion de Cuota a comprometer Krakow Quality.pdf
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10. _Acta_de_Adjudicacion MIREX-DAF-CM-2025-0068.pdf
10. _Acta_de_Adjudicacion MIREX-DAF-CM-2025-0068.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
80,516.94
DOP
Budget Appropriation Value
80,516.94
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
80,516.94
DOP
80,516.94
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO
80,516.94
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1761149570863Lf2V6
1
80,516.94
DOP
Vencido
Link
2026
EG1770384196429DxMHS
3
80,516.94
DOP
Aprobado
Link